| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48241 | DISPENSA | SERVI?O DE INTERPRETA??O EM LIBRAS | VOZ - ACESSIBILIDADE LTDA | 46.236.817/0001-64 | | 26/04/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 48659 | DISPENSA | TRASLADO - PROJETO OBA/OBMEP - JDS | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | | 29/04/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 49012 | DISPENSA | GARRAFA PET DE 50 ML - PCT COM 10 UN. | NANY FESTAS LTDA ME - (JOSE UGGIONI ME) | 07.252.795/0001-74 | | 02/05/2024 | 0 | | 130,80 | 0,00 | 130,80 |
| 2024 | 49457 | DISPENSA | AQUISI??O BRINQUEDOS E JOGOS PARA ACERVO EDUCATIVO CRIAR CONTRATURNO, MAT. P/ ATIVIDADES PEGAG?GICAS | COLOR BRINQUEDOS LTDA | 78.253.671/0001-51 | | 06/05/2024 | 0 | | 539,93 | 0,00 | 539,93 |
| 2024 | 49910 | DISPENSA | INSTA??O DE CABO HDMI PARA PROJE??O E SOM DO TEATRO | SONORIZA??O E LOCA??O MENDON?A LTDA | 79.416.269/0001-03 | | 08/05/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 50272 | DISPENSA | SONORIZA??O FESTIVAL DAS INFANCIAS - PRA | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | | 13/05/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 50605 | DISPENSA | SERV. DE IMPRESS?O GR?FICA | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | | 15/05/2024 | 0 | | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 2024 | 50950 | DISPENSA | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA: PRETA, MAGENTA, CIANO E AMARELO. | BRUNA MARTINENGHI - ME | 18.048.692/0001-03 | | 20/05/2024 | 0 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | 51300 | DISPENSA | SERVI?O DE ALFAIATARIA PARA CONSERTO DE PE?AS | VEST DA COSTURA COM. DE CONFEC??ES LTDA. | 06.885.002/0001-91 | | 22/05/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 51673 | DISPENSA | TINTA SPRAY 400M VERDE, AMARELO E AZUL CLARO, VELAS COLORIDAS PCT COM 8 UND, ADAPTADOR DE TOMADA 2P 10A E 2P+T 10A, COLA ADESIVA INSTANTANEA E TOALHAS DE ROSTO BEGE E BRANCA - ALGOD?O - TIJ | ART'S EIRELI ME | 03.761.511/0001-14 | | 27/05/2024 | 0 | | 537,50 | 0,00 | 537,50 |
| 2024 | 52019 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLA - RDS | IMEXSUL IMPORTA??O E EXPORTA??O LTDA | 00.958.781/0001-21 | | 29/05/2024 | 0 | | 415,47 | 0,00 | 415,47 |
| 2024 | 52372 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA CAMARA FRIA ALMOXARIFADO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | FABIO ALEXANDRE SCHNEIDER | 51.165.537/0001-42 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 2024 | 52680 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHALEIRA ELETRICA PARA EDUCA??O E PARA OS COLABORADORES ULTILIZAREM UNIDADE SBS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 05/06/2024 | 0 | | 139,80 | 0,00 | 139,80 |
| 2024 | 53026 | DISPENSA | ALMO?O PARA GRUPO DO TURISMO SOCIAL LAGES | 50.971.740 EDNEIA MACHADO DOS SANTOS TREVISOL | 50.971.740/0001-43 | | 10/06/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 53377 | DISPENSA | AQUISI??O DE TOLDO PARA PORTA DA QUADRA E DA SECRETARIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE PENHA | ALISSON ZULMIRO FAGUNDES | 50.043.706/0001-09 | | 12/06/2024 | 0 | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
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