| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53259 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE OFICINA SERVI?O ESPECIALIZADO | 54.058.242 VITOR JOSE RAMOS | 54.058.242/0001-65 | | 11/06/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 37278 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 11/01/2024 | 0 | | 6.408,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| 2024 | 60094 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM PARA ROTEIRO CAMPOS DO JORD?O COM APARECIDA - BRU | HOTEL NACIONAL INN CJ LTDA | 59.737.841/0001-29 | | 06/08/2024 | 0 | | 24.617,50 | 0,00 | 23.400,00 |
| 2024 | 37552 | DISPENSA | AQUISI??O DE DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS PARA RESTAURANTE E LANCHONETE - BCA | CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA | 21.083.005/0001-03 | | 15/01/2024 | 0 | | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 2024 | 67939 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PARA O SITIO VALE ENCANTANDO - EST | SITIO VALE ENCANTADO LTDA | 38.995.605/0001-32 | | 07/10/2024 | 0 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 70337 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O ART?STICA PARA OFICINA | IRASSELMA DA SILVA MOURA | 36.480.376/0001-98 | | 24/10/2024 | 0 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 73590 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS SPACE ADVENTURE - BALNE?RIO CAMBORIU - 26/11 - 7? ANOS | 2 SHARE PRODUCOES E REPRESENTACOES LTDA | 27.736.004/0003-50 | | 19/11/2024 | 0 | | 3.295,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| 2024 | 38418 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?O PARA INSTALA??O SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOM?TICO PORTA ALMOXARIFADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ANDRADE MARTINS COM. E SERV. EM ELETR. L | 22.686.800/0001-40 | | 24/01/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 38777 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNES DE FRANGOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO SESC BRUSQUE, OBJETOS DO PE 239/23 E QUE FOI CANCELADO PELO FORNECEDOR SOS DISTRIBUIDORA. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 29/01/2024 | 0 | | 16.080,00 | 0,00 | 10.889,00 |
| 2024 | 39131 | DISPENSA | SERVI?O DE JARDINAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | ELAINE GONCALVES LUIZ | 52.095.215/0001-37 | | 01/02/2024 | 0 | | 2.663,64 | 0,00 | 2.663,64 |
| 2024 | 39472 | DISPENSA | FONTE BIVOLT 9V | INSTALADORA DE BLUMENAU COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 75.896.746/0001-24 | | 05/02/2024 | 0 | | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| 2024 | 39821 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITEM PARA LIMPEZA UNIDADE SBS., SACO DE ASPIRADOR ESPEC?FICO PARA UTILIZA??O NA ACADEMIA. EM ANEXO OR?AMENTO. | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | | 07/02/2024 | 0 | | 104,70 | 0,00 | 104,70 |
| 2024 | 40149 | DISPENSA | COPIAS DE CHAVES E CONTROLES | FERNANDO GERMANO DA SILVA - CHAVES ME | 11.578.917/0001-94 | | 13/02/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 40481 | DISPENSA | ADESIVOS DECORADOS - PCT COM 8FLS - C?D. 101945 | PAPELARIA MANNIPEL LTDA | 82.889.825/0001-73 | | 16/02/2024 | 0 | | 92,64 | 0,00 | 92,64 |
| 2024 | 40814 | DISPENSA | MATERIAL PARA LIMPEZA | INNO INFORM?TICA LTDA (0001) | 01.004.788/0001-77 | | 21/02/2024 | 0 | | 595,42 | 0,00 | 595,42 |
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