| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57455 | DISPENSA | GUIA RODOVI?RIO E GUIA LOCAL - SESC PRAINHA | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | | 15/07/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 57808 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA PROJETO QUALIVIDA E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SERVI?OS GERAIS. | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 18/07/2024 | 0 | | 203,51 | 0,00 | 203,51 |
| 2024 | 58142 | DISPENSA | PE?A PARA MANUTEN??O DE IMPRESSORA CEI - SESC BLUMENAU | BLUJET TECNOLOGIA LTDA | 08.695.607/0001-45 | | 19/07/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 58468 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O DA UNIDADE. | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | | 23/07/2024 | 0 | | 593,88 | 0,00 | 593,88 |
| 2024 | 58800 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 25/07/2024 | 0 | | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 2024 | 59150 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS, EJA E BRINCANDO NAS FERIAS - CAN | DO ALLE DOCES E EMBALAGENS EIRELI | 30.974.617/0001-79 | | 30/07/2024 | 0 | | 158,90 | 0,00 | 158,90 |
| 2024 | 59532 | DISPENSA | AQUISI??O DE FECHADURAS, CILINDROS E TRAVA PARA USO NA MANUTEN??O CORRETIVA DE CABANAS, APARTAMENTOS OU QUAISQUER OUTROS SETORES DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | | 01/08/2024 | 0 | | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 2024 | 59899 | DISPENSA | AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS PARA SUCO DA EDUCA??O INFANTIL - TUB. | AP ALIMENTOS LTDA | 43.863.853/0001-60 | | 05/08/2024 | 0 | | 2.763,00 | 0,00 | 2.763,00 |
| 2024 | 60255 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA ACADEMIA - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | | 07/08/2024 | 0 | | 65,60 | 0,00 | 65,60 |
| 2024 | 60618 | DISPENSA | AQUISIS??O DE CHOCOLATE PARA O LANCHE DA EDUCA??O - LAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | | 09/08/2024 | 0 | | 127,80 | 0,00 | 127,80 |
| 2024 | 60984 | DISPENSA | AIPIM CRU EM PEDA?OS | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | | 13/08/2024 | 0 | | 149,80 | 0,00 | 149,80 |
| 2024 | 61445 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAS PARA O QUALIVIDA E EVENTO MURALISMO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0056-99 | | 16/08/2024 | 0 | | 283,40 | 0,00 | 283,40 |
| 2024 | 61763 | DISPENSA | AQUISI??O DE FOSSA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO EM POLIETILENO 1100 LITROS, A SER USADO NO RECOLHIMENTO DO CHORUME DA COMPOSTAGEM NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEM?O EPP | 02.879.048/0001-47 | | 20/08/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 62124 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?LCOOL L?QUIDO SEM LICITA??O E N?O DISPON?VEL NO CD PARA REPOSI??O DE ESTOQUE - HSBL | GLOBAL SERV ADM E COM DE PROD. HIG LTDA | 33.163.414/0001-90 | | 22/08/2024 | 0 | | 282,60 | 0,00 | 282,60 |
| 2024 | 62476 | DISPENSA | SERVI?O DE GUIA LOCAL DIA 01 DE OUTUBRO, DURANTE A EXCURS?O CALDAS NOVAS - TERMALISMO E SA?DE | BRUNO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 15.642.364/0001-42 | | 27/08/2024 | 0 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
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