| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57177 | DISPENSA | SERVI?O DE TROCA DE QUADRO GERAL DE DISJUNTORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | | 12/07/2024 | 0 | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2024 | 57178 | DISPENSA | AQUISI??O DE AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 33 LITROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | INSTALADORA HIDROELETRICA AGUA VERDE | 85.388.627/0001-14 | | 12/07/2024 | 0 | | 5.405,50 | 0,00 | 5.405,50 |
| 2024 | 57179 | DISPENSA | AQUISI??O DE VIDROS PARA FECHAR NOVA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A UNDIADE DO SESC CHAPEC? | FAGUNDES COMERCIO DE VIDROS LTDA | 50.921.217/0001-02 | | 12/07/2024 | 0 | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2024 | 57181 | DISPENSA | SERVI?O DE PLOTAGEM E APLICA??O DE FRASE MOTIVACIONAL NA ENTRADA DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | ADESIVE IMPRESS?O DIGITAL LTDA ME | 19.186.509/0001-07 | | 12/07/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 57182 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO SISTEMA DE AUTOMA??O DO MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | SMART HOMES COM DE EQUIP DE INFORMATICA | 07.839.040/0001-70 | | 12/07/2024 | 0 | | 4.162,00 | 0,00 | 3.912,00 |
| 2024 | 57185 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA RESTAURANTE - HSBL. GARRAFA TERMICA E JARRA. | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 12/07/2024 | 0 | | 1.650,42 | 0,00 | 1.650,42 |
| 2024 | 57188 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES COM ALUNOS | AGROTER AGROPECUARIA E FERRAGEM LTDA | 05.943.248/0004-52 | | 12/07/2024 | 0 | | 86,89 | 0,00 | 86,89 |
| 2024 | 57190 | DISPENSA | COMPRA DE L?MPADAS PARA OS REFLETORES DO TEATRO SESC PRAINHA | ELETRO TERRIVEL LTDA | 61.467.528/0001-60 | | 12/07/2024 | 0 | | 3.165,40 | 0,00 | 3.165,40 |
| 2024 | 57189 | DISPENSA | SERVI?O DE FRETE | ZOLMAR NOVELLO ME | 07.594.645/0001-49 | | 12/07/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 57192 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE E.P.I. PARA OS COLABORADORES DO ADMINISTRATIVO DO MUSEU. | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | | 12/07/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 57193 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIXEIRAS PARA A UNIDADE DO SESC PROJETO ECOS - LAG. | CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA | 81.002.990/0001-07 | | 12/07/2024 | 0 | | 744,00 | 0,00 | 744,00 |
| 2024 | 57194 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIXEIRAS PARA A UNIDADE DO SESC PROJETO ECOS - LAG. | PEREIRA COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | 07.589.610/0001-11 | | 12/07/2024 | 0 | | 1.858,95 | 0,00 | 1.858,95 |
| 2024 | 57196 | DISPENSA | FERRAMENTAS PARA USO NO TEATRO E ESPA?OS DA CULTURA | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | | 12/07/2024 | 0 | | 147,85 | 0,00 | 147,85 |
| 2024 | 57203 | DISPENSA | IMPRESS?O DE CERTIFICADO CONFORME ORIENTA??O PARA OFICINA SESSENTA RETRATOS | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 12/07/2024 | 0 | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 2024 | 57205 | DISPENSA | REPOSI??O DE ESTOQUE - CD. | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARIRIU LTDA | 11.795.431/0001-08 | | 12/07/2024 | 0 | | 2.440,80 | 0,00 | 2.440,80 |
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