| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56952 | DISPENSA | COMPRA DE TABLET PARA UTILIZA??O NO TEATRO SESC PRAINHA - PARA UTILIZA??O DA MESA DE SOM | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.559,00 | 0,00 | 1.559,00 |
| 2024 | 56953 | DISPENSA | AQUISI??O DE MAT EL?TRICO QUADRA E ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CA?ADOR | ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET ME | 22.292.126/0001-10 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.890,60 | 0,00 | 1.890,60 |
| 2024 | 56954 | DISPENSA | AQUISI??ES DE EQUIPAMENTO (FRIGOBARES) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0049-63 | | 10/07/2024 | 0 | | 3.718,68 | 0,00 | 3.718,68 |
| 2024 | 56957 | DISPENSA | CONVERSOR DE MIDIA MC200CM MULTIMODO | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | | 10/07/2024 | 0 | | 439,00 | 0,00 | 439,00 |
| 2024 | 56956 | DISPENSA | CONTRATA??O DE GUIA ACOMPANHANTE. ROTEIRO PANTANAL 01 A 06/08/24 - ITA | VERA LUCIA DEGLMANN FURTADO 43994512972 | 14.171.858/0001-23 | | 10/07/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 56958 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SOM E LUZ ESPET?CULO MERGULHO PROJETO OXIGENIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | SILVESTRE SOM LTDA - ME | 79.486.189/0001-24 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 56960 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA PSICOLOGIA MAF | REI DOS PRESENTES LTDA - ME | 01.143.923/0001-65 | | 11/07/2024 | 0 | | 664,20 | 0,00 | 664,20 |
| 2024 | 56959 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FORNECEDOR ?NICO PARA ATENDER O ROTEIRO PO?OS DE CALDAS E FESTA DAS FLORES DE HOLAMBRA, DE 11 A 15 DE SETEMBRO - C?DIGO 199/2024 | KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA | 58.638.156/0001-82 | | 10/07/2024 | 0 | | 3.396,00 | 0,00 | 2.427,10 |
| 2024 | 57259 | DISPENSA | SERVI?O DE TROCA DA REDE DE PROTE??O DA QUADRA DE ESPORTES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | 34.004.720 JANAINA MACHADO | 34.004.720/0001-47 | | 12/07/2024 | 0 | | 7.570,00 | 0,00 | 7.570,00 |
| 2024 | 56985 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS MOSTRA DE TRABALHOS PEDAG?GICOS - JSU | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | | 11/07/2024 | 0 | | 996,31 | 0,00 | 947,48 |
| 2024 | 56986 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS MOSTRA DE TRABALHOS PEDAG?GICOS - JSU | COMERCIAL PIBI LTDA | 79.017.752/0001-15 | | 11/07/2024 | 0 | | 62,40 | 0,00 | 62,40 |
| 2024 | 56962 | DISPENSA | AVENTAL DE VINIL | MAFRA COMERCIAL LTDA - ME | 08.116.860/0001-05 | | 10/07/2024 | 0 | | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 2024 | 56964 | DISPENSA | AQUISI??O DE FONE DE OUVIDO PARA AULA DE TECLADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 |
| 2024 | 56963 | DISPENSA | PRESTA?AO DE SERVI?O DE ELETRICISTA - SJOA | HECTOR ANT?O MENDON?A | 33.780.218/0001-65 | | 10/07/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 56965 | DISPENSA | OFICINEIRO CURSO DE ARTES - RDS | ALISSON DOUGLAS DA SILVA 07535556973 | 48.017.579/0001-21 | | 10/07/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
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