| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56874 | DISPENSA | THINNER 9116 5LT - EUCATEX | CASA DAS TINTAS MABA LTDA | 83.619.163/0001-84 | | 10/07/2024 | 0 | | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| 2024 | 56877 | DISPENSA | SERVI?O DE LIMPEZA DE VIDROS (EM ALTURA) E PERSIANAS-RDS. | DO LAR SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 33.216.291/0001-09 | | 10/07/2024 | 0 | | 11.490,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| 2024 | 56878 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEL?CULA EM UV PARA APLICA??O EM VITRINE - SALA MUSEU PEL?CULA PROTETORA PROFISSIONAL EM UV PARA APLICA??O EM VITRINE - DIMENS?O: 1.300CM X 300CM EXTERNA E PEL?CULA PROTETORA INTERNA - DIMENS?O 2.200CM X 700CM | EDSON JOSE MOTA 77712781915 | 46.317.577/0001-22 | | 10/07/2024 | 0 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 56880 | DISPENSA | CONTRATA??O DE AMBIENTA??O DE PALCO E V?DEO PARA COMPOR CENOGRAFIA DO CONGRESSO DE SUSTENTABILIDADE NA PRSLAG - GEC | LUIZ FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS 01200147006 | 24.440.722/0001-25 | | 10/07/2024 | 0 | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 2024 | 56881 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ELETRICIDADE PARA HSCAC. | SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.042.661/0002-38 | | 10/07/2024 | 0 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2024 | 56882 | DISPENSA | SERVI?OS DE VIGIL?NCIA ORG?NICA PARA O TERRENO DO SESC EM S?O MIGUEL DO OESTE - PERIDO 30 DIAS. | EXCLUSIVA A2 SERVI?OS LTDA ME | 19.396.278/0001-58 | | 10/07/2024 | 0 | | 34.488,00 | 0,00 | 34.488,00 |
| 2024 | 56883 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE GUIA, REFEI??O - SESC PALHO?A | CONGREGA??O DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA | 62.286.422/0006-37 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| 2024 | 56884 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE GUIA, REFEI??O - SESC PALHO?A | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | | 10/07/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 57601 | DISPENSA | CACH? APRESENTA??O COREOGRAFIAS DAN?A | DIEGO GON?ALVES (MEI) | 14.860.533/0001-58 | | 16/07/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 56887 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SONORIZA??O DE ILUMINA??O PARA ESPET?CULOS DO PROJETO PALCO GIRAT?RIO. | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | | 10/07/2024 | 0 | | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 2024 | 56911 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIEIAS DIVERSOS PARA BRIINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | | 10/07/2024 | 0 | | 187,10 | 0,00 | 183,50 |
| 2024 | 56912 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIEIAS DIVERSOS PARA BRIINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | FLORICULTURA DA ILHA LTDA | 83.891.911/0001-83 | | 10/07/2024 | 0 | | 328,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 56913 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIEIAS DIVERSOS PARA BRIINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA | 07.124.223/0001-00 | | 10/07/2024 | 0 | | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| 2024 | 56914 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIEIAS DIVERSOS PARA BRIINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | | 10/07/2024 | 0 | | 120,95 | 0,00 | 118,94 |
| 2024 | 56915 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIEIAS DIVERSOS PARA BRIINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 10/07/2024 | 0 | | 240,30 | 0,00 | 240,30 |
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