| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55539 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ACADEMIA - JOA. | ROPE STORE LTDA | 19.437.065/0001-27 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.068,80 | 0,00 | 1.068,80 |
| 2024 | 55540 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ACADEMIA - JOA. | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.801,20 | 0,00 | 1.801,20 |
| 2024 | 55541 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ACADEMIA - JOA. | IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA | 43.542.713/0001-90 | | 28/06/2024 | 0 | | 2.898,84 | 0,00 | 2.898,84 |
| 2024 | 55516 | DISPENSA | AQUISI??O DE AROMATIZADOR PARA DECORA??O DO AMBIENTE DA SALA DE MASSOTERAPIA,RI REFEITA POIS FOI TROCADO O MODELO DO FRASCO E A RI JA ESTAVA PRONTA, | LE FLEUR LTDA | 39.253.817/0001-07 | | 28/06/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 55517 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE MAPA INFORMATIVO PARA ATENDER A RECEP??O DO HOTEL SESC CACUP? | V W EDITOR GRAFICO LTDA - EPP | 05.911.386/0001-07 | | 28/06/2024 | 0 | | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 |
| 2024 | 55518 | DISPENSA | AQUISI??O PARA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTEN??O PREDIAL NA LOJA OSMARINI PARA A UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL (TORNEIRA E EXTEN??ES) | OSMARINI MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 80.973.944/0001-84 | | 28/06/2024 | 0 | | 440,10 | 0,00 | 440,10 |
| 2024 | 55519 | DISPENSA | SERVI?O DE CHAVEIRO | CENTER CHAVES CRICIUMA LTDA | 45.662.702/0001-79 | | 28/06/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 55520 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | | 28/06/2024 | 0 | | 7.596,50 | 0,00 | 7.581,51 |
| 2024 | 55521 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O COM TROCA DE MOTOR DO PORT?O ELETR?NICO - JOA | CRISTIANO BISINELLA 05954875995 | 21.659.596/0001-06 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 55522 | DISPENSA | MANUTEN??O | SOUSA E CARDOSO COM. E MANUT. DE BEBEDOU | 10.282.477/0001-60 | | 28/06/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 55528 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ?REA DE SA?DE BUCAL - BCA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.016,21 | 0,00 | 1.016,21 |
| 2024 | 55523 | DISPENSA | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA CRIANCAS DE 3 A 13 ANOS PARTICIPANTES DO PROJETO VER COM SA?DE - 01 OR?AMENTO E 02 NEGATIVAS. | CLINICA DA VISAO HADDAD LTDA | 02.350.647/0001-79 | | 01/07/2024 | 0 | | 4.350,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2024 | 55524 | DISPENSA | AQUISI??O DE PARAFUSOS E RODIZIOS (RODINHAS) PARA AS MESAS DA BIBLIOTECA. | MULTI ITENS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 07.823.570/0001-20 | | 28/06/2024 | 0 | | 216,80 | 0,00 | 216,80 |
| 2024 | 55525 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA?? DE SM E LUZ CIRCUITO IF?NCIAS ACALANTO 10.07 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | SILVESTRE SOM LTDA - ME | 79.486.189/0001-24 | | 28/06/2024 | 0 | | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 2024 | 55526 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAPEL TOALHA ROL?O BOBINA - ITEM EM FALTA NO CD | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | | 28/06/2024 | 0 | | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
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