| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 364/2023 | PREG?O | CONTRATA??O DE ESTRUTURA DE PALCO PARA PROJETO SESC VER?O | LIND GUIMAR MACHADO - ME | 18.010.737/0001-50 | | 15/12/2023 | 1 | | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 2023 | 163/2022 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE ELEVADORES PARA A UNIDADE DO SESC JOINVILLE/SC | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0034-86 | | 03/10/2022 | 12 | 36 | 0,00 | 65.909,96 | 23.853,74 |
| 2023 | 28799 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES FORNECEDOR SOLICITOU NO PG N? 241/2023 REAJUSTE DE PRE?OS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 17/10/2023 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| 2023 | 32200 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? FORNECEDOR SOS SOLICITOU REAJUSTE NO PREG?O ELETR?NICO 239/2023 | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 17/11/2023 | 0 | | 3.982,50 | 0,00 | 3.849,50 |
| 2023 | 33569 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA RENOVA??O DO PILATES NA UNIDADE DE CRICI?MA | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.912.909/0001-05 | | 30/11/2023 | 0 | | 3.586,50 | 0,00 | 3.586,50 |
| 2023 | 34275 | DISPENSA | AQUISI??O DE MOLAS PARA ATENDER EQUIPAMENTO DE PILATES DO SESC S?O BENTO DO SUL | METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.334.616/0001-85 | | 06/12/2023 | 0 | | 4.277,06 | 0,00 | 4.277,06 |
| 2023 | 34842 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 11/12/2023 | 0 | | 978,68 | 0,00 | 978,68 |
| 2023 | 35392 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE | ORIGINAL SOLU??ES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | | 14/12/2023 | 0 | | 236,50 | 0,00 | 236,50 |
| 2023 | 35880 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DO FORRO NO BANHEIRO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | | 19/12/2023 | 0 | | 346,88 | 0,00 | 346,88 |
| 2023 | 36813 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA PRODU??O FOTOGR?FICA E AUDIOVISUAL FILIAL: 01DR | OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA | 62.214.226/0001-42 | | 05/01/2024 | 0 | | 16.476,66 | 0,00 | 12.270,96 |
| 2024 | CC 003/24 - 07 | CONCORR?NCIA | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE PESCADOS, OVINO E SU?NOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PRSLAG, SJOA, CUR E LAG (ESCOLA). | COMERCIO DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | | 03/04/2024 | 12 | | 79.421,00 | 0,00 | 23.004,90 |
| 2024 | CC 023/24 - 23 | CONCORR?NCIA | REGISTRO DE PRE?OS AQUISI??O: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E A?A? | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 10/06/2024 | 12 | | 57.979,30 | 0,00 | 11.350,15 |
| 2024 | 54595 | PREG?O | COMPRA DE ACERVO DE GIN?STICA INFANTIL | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 21/06/2024 | 0 | | 39.591,44 | 0,00 | 39.591,44 |
| 2024 | 36633 | DISPENSA | IMPRESS?O DIGITAL EM ADESIVO VINIL MED 50X20 CM | LEDAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 32.541.613/0001-22 | | 03/01/2024 | 0 | | 382,40 | 0,00 | 382,40 |
| 2024 | 41335 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES MUSICAIS - REDE SESC TEATROS - GEC | 50.462.925 VALENTINA PAZ BRAVO ROSATI | 50.462.925/0001-22 | | 25/02/2024 | 0 | | 20.690,00 | 0,00 | 20.690,00 |
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