| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55441 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??ES E INSTALA??ES DIVERSAS - BCA | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS | 76.842.285/0003-31 | | 27/06/2024 | 0 | | 17,80 | 0,00 | 17,80 |
| 2024 | 55436 | DISPENSA | HOSPEDAGEM COMPLEMENTAR DEVIDO A DIFREN?A DE CATEGORIA EM TARIF?RIO - EXCURS?O RJ - EST | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0016-39 | | 27/06/2024 | 0 | | 498,96 | 0,00 | 498,96 |
| 2024 | 55437 | DISPENSA | HOSPEDAGEM COMPLEMENTAR DEVIDO A DIFREN?A DE CATEGORIA EM TARIF?RIO - EXCURS?O RJ - EST | SESC NOGUEIRA | 03.621.867/0021-04 | | 27/06/2024 | 0 | | 2.108,10 | 0,00 | 2.108,10 |
| 2024 | 55442 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 27/06/2024 | 0 | | 398,90 | 0,00 | 398,90 |
| 2024 | 55443 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVI?O DE DRENAGEM (GIN?SIO) - RDS. | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | | 28/06/2024 | 0 | | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| 2024 | 55445 | DISPENSA | PARAFUSOS, REBITES E DISCOS, ROLAMENTO DE PORT?O, CORREIA MOTOR. | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | | 27/06/2024 | 0 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2024 | 55444 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | | 27/06/2024 | 0 | | 192,88 | 0,00 | 192,88 |
| 2024 | 55446 | DISPENSA | FRUTAS PARA CAF? SAUD?VEL QUALIVIDA DIA 28/06/2024 - JOA | ODARI LOPES RODRIGUES ME | 10.365.307/0001-40 | | 27/06/2024 | 0 | | 193,21 | 0,00 | 193,21 |
| 2024 | 55447 | DISPENSA | CONSULTA OFTALMOL?GICA PROJETO VER COM SA?DE - SLCA? - ?NICO FORNECEDOR NA CIDADE - SCO N?O POSSUI PARCERIA NESTE MUNIC?PIO. | MARIA LUCIA MACEDO BERTOLINI | | *.182.809-* | 28/06/2024 | 0 | | 3.150,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 55448 | DISPENSA | SERVI?O DE M?O DE OBRA EM PORT?O DE ELEVA??O SOLDA E REPAROS | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | | 28/06/2024 | 0 | | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 2024 | 55451 | DISPENSA | SERVI?O DE C?PIAS DE CHAVE, CONTROLE E CARIMBOS | CLEYTON OSMAR DA SILVA 05755430942 | 34.017.808/0001-01 | | 28/06/2024 | 0 | | 694,80 | 0,00 | 694,80 |
| 2024 | 55452 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS PARA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL | SALETE GROSSKOPF WERKA EIRELI | 83.137.448/0002-60 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.199,80 | 0,00 | 1.199,80 |
| 2024 | 55453 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA ATENDE A UNIDADE DO SESC ESCOLA CRICI?MA | RICATI MATERIAIS EL?TRICOS LTDA. | 01.357.043/0001-91 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.012,45 | 0,00 | 1.012,45 |
| 2024 | 55454 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA ATENDE A UNIDADE DO SESC ESCOLA CRICI?MA | COMERCIAL EL?TRICA S?O PEDRO - LTDA | 00.589.066/0004-01 | | 28/06/2024 | 0 | | 171,36 | 0,00 | 171,36 |
| 2024 | 55455 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA ATENDE A UNIDADE DO SESC ESCOLA CRICI?MA | ALCINO PAVEI MAT. DE CONST. LTDA ME | 77.891.653/0001-32 | | 28/06/2024 | 0 | | 68,80 | 0,00 | 68,80 |
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