| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55108 | DISPENSA | CONTRATA??O DE OFICINEIRO ESPECIALIZADO PARA PROJETO SESSENTA RETRATOS ENTRE OS DIAS 15, 16 E 19 DE JULHO, COM UMA CARGA HOR?RIA TOTAL DE 10H NO SESC CA?ADOR. PAGAMENTO PREVISTO CONFORME ORDEM DE SERVI?O 037/2024, PARA CONTRATA??O DE OFICINEIRO COM CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. | 51.489.019 JOISELE CRISTINA BIANCHIN | 51.489.019/0001-84 | | 25/06/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 55109 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE CAMINH?O BIBLIOSESC MAF | ANA MARIA SCHNEIDER | 38.928.029/0001-00 | | 25/06/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 55110 | DISPENSA | FRUTAS PARA COFFEE DENTRO DA PROGRAMA??O DO JUNHO VIOLETA - JOA | ODARI LOPES RODRIGUES ME | 10.365.307/0001-40 | | 25/06/2024 | 0 | | 67,87 | 0,00 | 67,87 |
| 2024 | 55112 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR SERVI?OS GERAIS EXTERNOS E MANUTEN??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | HYDRONLUBZ IND. E COM. DE EQUIP. LRSA | 09.042.056/0001-83 | | 25/06/2024 | 0 | | 4.245,00 | 0,00 | 4.245,00 |
| 2024 | 55113 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAS PARA MANUTEN??O CORRETIVA EM VE?CULOS DO HOTEL SESC CACUP? | TK COM?RCIO DE PE?AS LTDA - ME | 22.122.549/0001-91 | | 25/06/2024 | 0 | | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 |
| 2024 | 55116 | DISPENSA | AQUISI??O DE QUEIJO MUSSARELA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC S?O JOAQUIM | RIOLAT ALIMENTOS LTDA | 05.397.811/0001-91 | | 25/06/2024 | 0 | | 1.108,50 | 0,00 | 1.108,50 |
| 2024 | 59487 | DISPENSA | LUMIN?RIA EXTERNA 2 X20.0W BRANCA COM LAMPADA ADESIVO SELANTE PU CONSTRU??O CINZA 400G SELANTE BASE ?GUA ACRIL BRANCO 460G ADESIVO SELANTE PU CONSTRU??O BRANCO 380G REMOVEDOR DE FERRUGEM 250ML | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | | 31/07/2024 | 0 | | 227,50 | 0,00 | 227,50 |
| 2024 | 55123 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA MAF | LABTEEL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZAD | 01.780.026/0001-62 | | 25/06/2024 | 0 | | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 2024 | 55129 | DISPENSA | AQUSI?A? DE MATERIAL ELETRICO | C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.142.153/0001-52 | | 25/06/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 55130 | DISPENSA | AQUSI?A? DE MATERIAL ELETRICO | KA ELETRICO E HIDR?ULICO LTDA ME | 27.355.752/0001-21 | | 25/06/2024 | 0 | | 212,50 | 0,00 | 212,50 |
| 2024 | 55133 | DISPENSA | LAUDO PARA VIABILIDADE DE MANUTEN??O EM APARELHO DE TELEVIS?O | RONEY PAULO BARTH | 79.817.292/0001-00 | | 25/06/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 55132 | DISPENSA | AQUISI??O DE TORT?I E AGNOLINE PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | INDUSTRIA E COM?RCIO DE ALIMENTOS TIA NO | 85.271.195/0001-67 | | 25/06/2024 | 0 | | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 |
| 2024 | 55135 | DISPENSA | MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E DOIS ESTOFADOS TMF EST | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | | 26/06/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 55134 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM CONTRA PESO PORT?O ELETR?NICO - JOA | ELETEC INSTALA??O E MANUTEN??O LTDA ME | 11.965.442/0001-99 | | 25/06/2024 | 0 | | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 2024 | 55136 | DISPENSA | AQUISI??O DE PISOS EMBORRACHADOS PARA NOVO PR?DIO DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | VULCANO BRASIL LTDA | 20.264.864/0001-28 | | 25/06/2024 | 0 | | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
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