| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55046 | DISPENSA | LOCA??O DE INFL?VEL GUERRA DE COTONETE - CAN | 51.128.365 JOAO CARLOS COLACO | 51.128.365/0001-37 | | 24/06/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 55047 | DISPENSA | AQUISI??O DE 500 ECO COPOS PARA OS PARTICIPANTES DO CONGRESSO SESC DE SUSTENTABILIDADE. O BRINDE TEM O INTUITO DE DIALOGAR COM A TEM?TICA DO CONGRESSO PROPONDO UM OLHAR SUSTENT?VEL PARA O CONSUMO. | NOVO MUNDO ECO COM?RCIO E LOCA??ES EIRELI ME | 26.093.223/0001-34 | | 24/06/2024 | 0 | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 2024 | 55187 | DISPENSA | MATERIAL DE INFORM?TICA | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | | 26/06/2024 | 0 | | 331,80 | 0,00 | 331,80 |
| 2024 | 55048 | DISPENSA | MANUTEN??O ARM?RIO EDUCA??O | COMPENSADOS LAGES LTDA - LAGES | 79.426.243/0007-31 | | 24/06/2024 | 0 | | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
| 2024 | 55050 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O DO REL?GIO PONTO DA UNIDADE - ARA | SCPONTO LTDA | 17.262.425/0001-71 | | 24/06/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 55051 | DISPENSA | REF A BRINDES PARA BRINCADEIRA DA FESTA JUNINA - CAN | MP PRESENTES LTDA | 15.516.715/0001-79 | | 24/06/2024 | 0 | | 56,41 | 0,00 | 56,41 |
| 2024 | 55052 | DISPENSA | NECESSIDADE DE MANUTEN??O NO REL?GIO PONTO DA UNIDADE | SCPONTO LTDA | 17.262.425/0001-71 | | 24/06/2024 | 0 | | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| 2024 | 55093 | DISPENSA | SALGADOS PARA COFFE DO EVENTO SESC REUNE DA UNIDADE NO DIA 26/06/2024 | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | | 25/06/2024 | 0 | | 746,00 | 0,00 | 746,00 |
| 2024 | 55053 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?ES PARA INTOLERANTE A GL?TEN, ESTOQUE PARA CERCA DE 15 DIAS - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 25/06/2024 | 0 | | 284,78 | 0,00 | 284,78 |
| 2024 | 55054 | DISPENSA | ALUGUEL DE MAQUINAS DE TICKET | VK EVENTOS EIRELI | 36.146.814/0001-86 | | 25/06/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 55055 | DISPENSA | TRANSPORTE | USM TRANSPORTES LTDA | 00.075.792/0001-63 | | 25/06/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 55056 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL DE GELO PARA A FESTA JUNINA QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE JUNHO, MESMO COM A COMPRA ANTECIPADA DO GELO NO DIA ESTAVA MUITO QUENTE E ACABOU FALTANDO. SENDO ASSIM NOSSA GERENTE SIBELI AUTORIZOU A COMPRA EMERGENCIAL PARA A UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL, SENDO ASSIM A REQUISI??O EST? SENDO FEITA HOJE E A NOTA FISCAL COM A DATA DO DIA 22/06/2024, PEGAMOS NO FORT QUE ? AO LADO DO SESC | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 24/06/2024 | 0 | | 47,88 | 0,00 | 47,88 |
| 2024 | 55059 | DISPENSA | LEMBRAN?A PARA PALETRANTE PARCEIRO | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | | 24/06/2024 | 0 | | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 2024 | 55058 | DISPENSA | BRINDES PARA SESC RE?NE | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | | 24/06/2024 | 0 | | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 2024 | 55060 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DA ESPORTIVA DA RECREA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MS COM?RCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 21.745.445/0001-70 | | 25/06/2024 | 0 | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
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