| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54988 | DISPENSA | AQUISI??O DE FOLHAS DE PL?STICO POLASEAL A3 E A4 PARA A PLASTIFICA??O DE RECURSOS PEDAG?GICOS ADAPTADOS PARA A ESCOLA. | CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI | 15.287.545/0001-06 | | 24/06/2024 | 0 | | 457,90 | 0,00 | 457,90 |
| 2024 | 54989 | DISPENSA | AQUISI??O DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DO RESTAURANTE-PRSLAG | LAZZO COMERCIAL LTDA | 84.955.038/0001-08 | | 24/06/2024 | 0 | | 559,60 | 0,00 | 559,60 |
| 2024 | 55151 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE HORTA EDUCA??O INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | PROVIDENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04.780.475/0001-07 | | 25/06/2024 | 0 | | 409,60 | 0,00 | 409,60 |
| 2024 | 55152 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE HORTA EDUCA??O INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | TELHANORTE SUL MATERIAIS DE CONSTRU??O | 13.467.681/0001-44 | | 25/06/2024 | 0 | | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 |
| 2024 | 55463 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAPEL TOALHA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | | 28/06/2024 | 0 | | 16.237,50 | 0,00 | 16.237,50 |
| 2024 | 54991 | DISPENSA | SERVI?O DE COFEC??O DE CARIMBOS - EST | LEONETE PROBST ME | 01.289.546/0001-77 | | 24/06/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 54993 | DISPENSA | CURSO NR10 - DRH | ISC TREINAMENTOS LTDA | 32.386.620/0001-05 | | 24/06/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 54994 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE INSTALA??O PARA EQUIPAMENTO RADIOL?GICO | NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - FILI | 80.457.534/0003-42 | | 24/06/2024 | 0 | | 178,50 | 0,00 | 178,50 |
| 2024 | 54995 | DISPENSA | SERVI?OS DE LIMPEZA UNIDADE DO SESC RUA CEL PASSOS MAIA - XAN. | HOME CLEANING SOLU??ES DE LIMPEZA LTDA | 50.175.484/0001-88 | | 24/06/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 54996 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE ARTESANATO: BRUXINHA PARA O CAF? MUSEU. | FUNDA??O CATARINENSE DE CULTURA | 83.722.462/0001-40 | | 24/06/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 54997 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ASSESSOR PARA DESENVOLVIMENTO DE CONTE?DO PARA CURSO EAD EM PRODU??O CULTURAL - GEC | ZARPAZANZA ARTE E CULTURA LTDA | 47.093.326/0001-74 | | 25/06/2024 | 0 | | 59.740,00 | 0,00 | 59.740,00 |
| 2024 | 54998 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAMPANHA SEM FIO PARA O CAF? MUSEU. | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 24/06/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 89,90 |
| 2024 | 55000 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O TELHADO UNIDADE DO SESC - XAN | IGOR DE MIRANDA BENEDITO | 49.655.501/0001-03 | | 24/06/2024 | 0 | | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 |
| 2024 | 55001 | DISPENSA | BATERIA MAKITA 12V 1,3AH ENCAIXE CLUSTER | COREMMA LTDA | 83.109.504/0007-67 | | 24/06/2024 | 0 | | 179,60 | 0,00 | 179,60 |
| 2024 | 55013 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DA CC 226/23. ITEM 01 FOI CANCELADO PELO FORNECEDOR COPAL E O MESMO EST? SENDO LICITADO NOVAMENTE ATRAV?S DA CC 031/24. ITEM 02 SOLICITADO REVIS?O DE PRE?OS PELO FORNECEDOR BARRA COM?RCIO. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 25/06/2024 | 0 | | 83.286,00 | 0,00 | 79.540,50 |
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