| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54495 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDO | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | | 19/06/2024 | 0 | | 982,60 | 0,00 | 982,60 |
| 2024 | 54496 | DISPENSA | AQUISI??O DE SACOS DE RAFIA- RDS | AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA | 74.072.513/0003-06 | | 19/06/2024 | 0 | | 54,75 | 0,00 | 54,75 |
| 2024 | 54497 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXA DE DIRE??O HIDR?ULICA DO VE?CULO DUCATO VAN PUQ9083 DO HOTEL SESC CACUP? | MULLER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA | 23.347.723/0001-67 | | 19/06/2024 | 0 | | 4.038,00 | 0,00 | 4.038,00 |
| 2024 | 54500 | DISPENSA | AQUISI??O DE CORTINA SETOR MESA BRASIL SESC JOINVILLE | PERSIANAS LEMKE HOINVILLE LTDA | 33.356.431/0001-44 | | 19/06/2024 | 0 | | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 2024 | 54501 | DISPENSA | AQUISI??O DE DIVIS?RIAS EUCATEX PARA ACADEMIA EM NOVO PR?DIO - SESC LAGUNA | JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 85.388.320/0001-13 | | 19/06/2024 | 0 | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2024 | 54502 | DISPENSA | AQUISI??O COFEE BREACK PARA PROJETO FOR?A CATARINA | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | | 19/06/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 54505 | DISPENSA | AQUISI??O DE PIPOQUEIRA PARA EDUCA??O | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | | 19/06/2024 | 0 | | 129,90 | 0,00 | 129,90 |
| 2024 | 54504 | DISPENSA | AQUISI?A? DE PASTEIS PARA VENDA NA FESTA JUNINA UNIDADE SBS | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | | 19/06/2024 | 0 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 2024 | 54503 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO PARA IMPRESS?O COLORIDA E ENCADERNA??O - SESC BLUMENAU | COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES XANDE LTDA | 10.782.011/0001-24 | | 19/06/2024 | 0 | | 111,15 | 0,00 | 111,15 |
| 2024 | 54506 | DISPENSA | 38 IMPRESS?ES COLORIDAS A4 SULFITE 75G, ENCADERNADA C ESPIRAL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | | 19/06/2024 | 0 | | 79,70 | 0,00 | 79,70 |
| 2024 | 54508 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?O DE MANUTEN??O DO CARRINHO EL?TRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | CERRO VERDE ELETROPE?AS LTDA-ME | 27.414.444/0001-20 | | 19/06/2024 | 0 | | 904,80 | 0,00 | 904,80 |
| 2024 | 54509 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?O DE MANUTEN??O DO CARRINHO EL?TRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | CERRO VERDE ELETROPE?AS LTDA-ME | 27.414.444/0001-20 | | 19/06/2024 | 0 | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2024 | 54512 | DISPENSA | MATERIAIS PARA SERVI?O DE BORDO EM EXCURS?ES | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | | 19/06/2024 | 0 | | 25,98 | 0,00 | 21,99 |
| 2024 | 54513 | DISPENSA | AQUISI??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITA??O, USO NOS EVENTOS NO HOTEL - HSBL | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | | 19/06/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 54514 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA CCVR | IDEAL CENTER COM?RCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | | 19/06/2024 | 0 | | 322,20 | 0,00 | 322,20 |
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