| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46350 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FORNECEDORES PARA ATENDER O PASSEIO LAGUNA E FAROL DE SANTA MARTA, DIA 27 DE ABRIL - C?DIGO 24/2024 | TATIANA IARROCHESK 04483416979 | 40.350.754/0001-96 | | 10/04/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 46791 | DISPENSA | MANUTEN??O PERSIANAS UNIDADE | CASA NOVA COM?RCIO E DECORA??ES LTDA | 10.659.586/0001-54 | | 12/04/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 47169 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A ACADEMIA DO SESC CURITIBANOS | VULCANO BRASIL LTDA | 20.264.864/0001-28 | | 17/04/2024 | 0 | | 1.394,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 2024 | 47518 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE CARTAZES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | RAFAEL FERNANDO BUSS ME | 02.769.851/0001-29 | | 19/04/2024 | 0 | | 382,50 | 0,00 | 382,50 |
| 2024 | 47896 | DISPENSA | CONTRATA??O ACORDEONISTA GUILHERME GARCIA PARA APRESENTA??O DE M?SICA INSTRUMENTAL NO DIA DO PEDAL | GUILHERME CORREA GARCIA | 27.829.490/0001-90 | | 23/04/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 49048 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA INTEGRA MAF | ALEXANDRE J SALES | 01.209.359/0001-36 | | 02/05/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 48694 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO PARA O EVENTO DIA DO TRABALHADOR UNIDADE SBS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 29/04/2024 | 0 | | 77,80 | 0,00 | 77,80 |
| 2024 | 49045 | DISPENSA | PARA CENTRALIZAR E INSERIR E ARMAZENAR ARQUIVOS, DOCUMENTOS E OUTROS DE TODAS AS DEMANDA DA UMSM1 | JNC INFORM?TICA LTDA | 02.776.764/0001-07 | | 02/05/2024 | 0 | | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| 2024 | 49531 | DISPENSA | COMPRAS DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIS?O DE SISTEMA DE ESGOTO QUE QUEBROU PARA NOVO ESTACIONAMENTO | HOTERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 80.755.135/0001-04 | | 06/05/2024 | 0 | | 386,70 | 0,00 | 386,70 |
| 2024 | 49944 | DISPENSA | MONITORIA BRINCAR ? D+ - PRA | DANIEL CRISTIAN POSTAL | 49.162.140/0001-55 | | 08/05/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 50299 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFIL MOP TOP 360- ESPECIFICO PARA CARRINHO DE LIMPEZA DE 08 LITROS USADO NA UNIDADE | PATRICK AMERICO JORGE | 26.153.600/0001-83 | | 13/05/2024 | 0 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2024 | 50636 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE BREAK PARA DIA DO TRABALHADOR UNIDADE SBS | MIRIAM RAQUEL NADERER LINGNER 93702035915 | 38.379.940/0001-06 | | 15/05/2024 | 0 | | 287,50 | 0,00 | 287,50 |
| 2024 | 50979 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS PARA INTEGRA, LAB E RE?NE MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | | 20/05/2024 | 0 | | 169,40 | 0,00 | 151,42 |
| 2024 | 51329 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA | COPAPEL COM. E REP.DE PAPEL LTDA - BLUME | 83.240.028/0002-04 | | 23/05/2024 | 0 | | 55,80 | 0,00 | 55,80 |
| 2024 | 51698 | DISPENSA | CAL?A SOCIAL MASCULINA. | LOJA DO GUARDA PO LTDA - EPP | 05.157.937/0004-31 | | 27/05/2024 | 0 | | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
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