| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43195 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS REFERENTES AO PROJETO DO PRIMEIRO SEMESTRE | FABRICIO WILL LTDA ME | 78.871.266/0001-05 | | 12/03/2024 | 0 | | 345,50 | 0,00 | 345,50 |
| 2024 | 43575 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS DE DECORA??O PARA PASCOA SESC PALHO?A | FABRICIO WILL LTDA ME | 78.871.266/0001-05 | | 14/03/2024 | 0 | | 855,50 | 0,00 | 855,50 |
| 2024 | 43872 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRESUNTO PARA PEDIDO INTEGRA SESC - REPOSI??O ESTOQUE | IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA | 85.387.447/0001-18 | | 18/03/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 44257 | DISPENSA | AQUISI??O DE MINI PIZZA | PANIFICADORA FENIX LTDA | 11.514.021/0001-41 | | 20/03/2024 | 0 | | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 2024 | 44554 | DISPENSA | COMPRA DE ASPIRADOR PARA PISCINA | LOJA OBER EIRELI | 30.810.720/0001-83 | | 25/03/2024 | 0 | | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| 2024 | 44881 | DISPENSA | RESMA DE PAPEL A4 BRANCO PARA IMPRESSORA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 27/03/2024 | 0 | | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 2024 | 45184 | DISPENSA | MATERIAL PARA PASSAGEM DE LINK DE FIBRA OPTICA ENTRE DATA CENTER E RACK DA ODONTOLOGIA, NO BLOCO D - SESC BLUMENAU DEVIDO ? URG?NCIA DA EXECU??O DESTA PRESTA??O DE SERVI?O FOI FEITO APENAS UM OR?AMENTO | LV INSTALA??ES E COMERCIO LTDA | 44.771.326/0001-98 | | 01/04/2024 | 0 | | 899,00 | 0,00 | 899,00 |
| 2024 | 45481 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS QUALIVIDA E LIMPA PISOS PARA UNIDADE. | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 03/04/2024 | 0 | | 94,43 | 0,00 | 94,43 |
| 2024 | 45880 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER EVENTOS DO HOTEL SESC CACUP? | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | | 08/04/2024 | 0 | | 1.924,90 | 0,00 | 1.924,90 |
| 2024 | 46259 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA - CAN | DO ALLE DOCES E EMBALAGENS EIRELI | 30.974.617/0001-79 | | 09/04/2024 | 0 | | 293,67 | 0,00 | 293,67 |
| 2024 | 46686 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?ES CONGELADOS PARA CONSUMO NOS CAF?S DA MANH? E TARDE NA PRSLAG. | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | | 12/04/2024 | 0 | | 942,88 | 0,00 | 942,88 |
| 2024 | 47077 | DISPENSA | SERVI?O DE ANIMA??O FESTA- DIA DA FAM?LIA NA ESCOLA-SLCA? | ALEXSANDER DE SOUZA PAULA | 24.177.805/0001-73 | | 16/04/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 47454 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?A PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA CL?NICA DE SA?DE. EMERGENCIAL | RCS COMERCIO DE EQUIP. ODONTO E SERVI?OS | 04.383.891/0001-63 | | 18/04/2024 | 0 | | 928,38 | 0,00 | 928,38 |
| 2024 | 47792 | DISPENSA | AQUISI??O DE TAPETE PARA DECORA??O SAL?O SOCIAL - HSBL | CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA | 01.765.420/0001-21 | | 22/04/2024 | 0 | | 299,99 | 0,00 | 299,99 |
| 2024 | 48165 | DISPENSA | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | RIFFEL COM. VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 09.004.513/0001-45 | | 25/04/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
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