| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57370 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABO DROP E FIO DE QUATRO VIAS 4X50 BRANCO -ALARME QUE SER?O USADOS PARA MANUTEN??O CORRETIVA DOS RAMAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 15/07/2024 | 0 | | 1.996,50 | 0,00 | 1.996,50 |
| 2024 | 57742 | DISPENSA | COMPRA DE UMA CABRITA (CORTADOR DE LEGUMES)PARA O RESTAURANTE PRSLAG | SALVADOR EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | 41.843.478/0001-60 | | 17/07/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 58072 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUPORTES PARA NOTEBOOK - BCA | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS | 76.842.285/0003-31 | | 18/07/2024 | 0 | | 35,80 | 0,00 | 35,80 |
| 2024 | 58405 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA CAF? DA MANH? PARA AS PROFESSORAS NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 22/07/2024 | 0 | | 352,56 | 0,00 | 352,56 |
| 2024 | 58739 | DISPENSA | REPOSI??O DE ESTOQUE - ITENS SEM LICITA??O E EM ATRASO DE ENTREGA - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 25/07/2024 | 0 | | 442,00 | 0,00 | 442,00 |
| 2024 | 59084 | DISPENSA | SERVI?O PARA CONSERTO DE GESSO E VAZAMENTO NA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | | 29/07/2024 | 0 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 59481 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 31/07/2024 | 0 | | 248,05 | 0,00 | 248,05 |
| 2024 | 65388 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE APAGADOR PARA AS SALAS DE AULA. ITEM N?O DISPON?VEL NO CD AT? A DATA DO OR?AMENTO. COMPRA LOCAL EM FUN??O DA INDISPONIBILIDADE DELE NO CD. | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | | 18/09/2024 | 0 | | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 2024 | 60188 | DISPENSA | REF A REVELA??O DE FOTOS PARA QUADRO DFE - CAN | GIOVANI HENRIQUE ZACKO | 06.287.383/0001-07 | | 06/08/2024 | 0 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2024 | 60528 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA INSTALA?AO DO BEBEDOURO - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 08/08/2024 | 0 | | 25,80 | 0,00 | 25,80 |
| 2024 | 60912 | DISPENSA | SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESRATIZA??O E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ?GUA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | PRESTADORA DE SERVI?OS SALUTI EIRELI | 07.329.936/0001-00 | | 13/08/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 2024 | 61368 | DISPENSA | AQUISI??O DE VARIOS MATERIAS ELETRICO E HIDRAULI PARA FAZER MANUTEN??O EM V?RIOS LOCAIS DA UNIDADE, EM CARATER EMERGENCIAL PARA RESOLVER OS PROBLEMAS. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 16/08/2024 | 0 | | 148,68 | 0,00 | 148,68 |
| 2024 | 61697 | DISPENSA | AQUISI?AO DE TOALHA DE MESA PARA A COPA DA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL,SERA COMPRADO EM METRO E SERA FEITO DUAS TOALHAS DE MESA | WISCHRAL COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | 73.930.984/0001-83 | | 19/08/2024 | 0 | | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| 2024 | 62057 | DISPENSA | AQUISI??O DE GARFOS DE MESA- PARA RESTAURANTE | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | | 22/08/2024 | 0 | | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2024 | 62405 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | | 26/08/2024 | 0 | | 179,60 | 0,00 | 179,60 |
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