| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48018 | DISPENSA | AQUISI??O DE TOMADA DE EMBUTIR E SOBREPOR PARA TROCA DA MESMAS NO SAL?O DO RESTAURANTE, A TROCA ? DEVIDO AS ATUAIS S?O SOMENTE DE UM TOMADA VAMOS COLOCAR COM DUAS TOMADAS PARA ABRIR MAIS PONTOS. | CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA & DISTRIBUI | 22.802.967/0001-20 | | 24/04/2024 | 0 | | 141,43 | 0,00 | 141,43 |
| 2024 | 48020 | DISPENSA | TESOURA MULTIUSO SATA 12''. | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | | 24/04/2024 | 0 | | 162,53 | 0,00 | 162,53 |
| 2024 | 48021 | DISPENSA | SERVI?O DE CHAVEIRO | JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA | 20.011.183/0001-58 | | 24/04/2024 | 0 | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 2024 | 50418 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURS?O NOVA VENEZA - ITA | BERNADETE PARIS | 21.995.301/0001-72 | | 15/05/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 48024 | DISPENSA | LIQUIDO MATA MATO | BUSCHLE & LEPPER | 84.684.471/0005-80 | | 24/04/2024 | 0 | | 292,50 | 0,00 | 292,50 |
| 2024 | 51269 | DISPENSA | AQUISI??O DE BUCHA, PARAFUSO E FIXADOR PARA PORTA - SJB | GV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01.331.667/0001-30 | | 22/05/2024 | 0 | | 30,40 | 0,00 | 30,40 |
| 2024 | 48027 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?O DE REPAROS EL?TRICOS PARA O REFEIT?RIO E NAS SALAS DAS AULA DO FUNDAMENTAL 2. | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | | 24/04/2024 | 0 | | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 2024 | 48028 | DISPENSA | AQUIIS??O DE FORRO DE MADEIRA PARA MANUTEN??O -CCVR | MADEIREIRA FONTANA LTDA | 83.216.598/0001-88 | | 24/04/2024 | 0 | | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
| 2024 | 48033 | DISPENSA | A??CAR REFINADO DA BARRA - PACOTE 5KG | MM ROSSO SUPERMERCADO LTDA | 73.396.442/0003-34 | | 24/04/2024 | 0 | | 107,45 | 0,00 | 107,45 |
| 2024 | 48034 | DISPENSA | AQUISI?AO DE BOLSA PARA NOTEBOOK PARA GERENCIA - SJOA | MARTORANO E AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMEN | 17.881.793/0001-06 | | 24/04/2024 | 0 | | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2024 | 48036 | DISPENSA | PRESTA?AO DE SERVI?O DE TROCA DE LAMPADAS E LIMPEZA DAS LUMINARIAS - SJOA | HECTOR ANT?O MENDON?A | 33.780.218/0001-65 | | 24/04/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 48037 | DISPENSA | AQUISI??O DE PESCADO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | MCM COMERCIO LTDA | 13.303.499/0001-58 | | 24/04/2024 | 0 | | 2.702,40 | 0,00 | 2.702,40 |
| 2024 | 48041 | DISPENSA | MATERIAS PARA USO DO PROJETOS CRIAR E MENTE ATIVA - JOA | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0001-93 | | 24/04/2024 | 0 | | 246,85 | 0,00 | 246,85 |
| 2024 | 48044 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DE AR CONDICIONADO | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | | 24/04/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 48042 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALGADOS PARA COFFE BREAK ATENDER EVENTOS DIA DO TRABALHADOR SESC ITAJA? | DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 18.660.289/0001-30 | | 24/04/2024 | 0 | | 3.069,60 | 0,00 | 3.069,60 |
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