| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60101 | DISPENSA | TRENA CORPORAL PARA ACADEMIA - TIJ | MERCADO DA BOLA ARTIGOS ESPORTIVOS E ESC | 10.503.421/0001-99 | | 06/08/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 60465 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE OUTDOOR PARA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DO PROGRAMA TMF PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ACADEMIA ARARANGU? | YESBRASIL MATERIAL PUBLICITARIO LTDA ME | 21.408.413/0001-80 | | 08/08/2024 | 0 | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 2024 | 60806 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS EM FALTA NO CD - REFRIGERANTES E MOLHO SHOYU | GIASSI E CIA LTDA - OFICINAS | 83.648.477/0023-10 | | 12/08/2024 | 0 | | 300,08 | 0,00 | 300,08 |
| 2024 | 61183 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O HIDR?ULICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | F-OZON COM. DE MATERIAIS HIDRA?LICOS LTD | 29.783.353/0001-97 | | 15/08/2024 | 0 | | 3.147,80 | 0,00 | 3.147,80 |
| 2024 | 61713 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICA PARA FAZER UIMA REDE DE ?GUA PARA ALIMENTA O DOSADOR NO RC | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | | 19/08/2024 | 0 | | 146,83 | 0,00 | 146,83 |
| 2024 | 61952 | DISPENSA | RECETIVO - REFEI??O - COMPLEMENTAR EXCURS?O PARA MARAJO - EST | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA | 03.593.364/0002-00 | | 21/08/2024 | 0 | | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 |
| 2024 | 62320 | DISPENSA | COFFEE BREACK PARA ATIVIDADES DO PROJETO AFETOS - CAN | EMPORIO FREIES LAND LTDA | 37.290.179/0001-79 | | 23/08/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 62660 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MICROLAGES INFORM?TICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | | 28/08/2024 | 0 | | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 2024 | 63058 | DISPENSA | AQUISI??O DE 5 ARES CONDICIONADO PARA UNIDADE SESC BLUMENAU. | ROZIMERI COLZANI DA SILVA | 19.291.460/0001-44 | | 02/09/2024 | 0 | | 24.080,70 | 0,00 | 24.080,70 |
| 2024 | 63422 | DISPENSA | REALIZAR A CONTRATA??O DA EMPRESA DIGITAL DE MAFRA, VISTO QUE AS GRAFICAS AQUI DE S?O BENTO DO SUL N?O CONSEGUEM NOS ATENDER | DD VISION SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 18.048.061/0001-94 | | 03/09/2024 | 0 | | 395,02 | 0,00 | 395,02 |
| 2024 | 63783 | DISPENSA | COMPRA BATERIA PARA MICROFONE CIDAD?O DO BEM 06/09 16H ?S 20H - JOA | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0335-39 | | 05/09/2024 | 0 | | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| 2024 | 64137 | DISPENSA | TRANSPORTE PASSEIO PEDAG?GICO MUSEU E PLANET?RIO - SESC XANXER? | TRANSPORTES MARTINS LTDA ME | 83.406.066/0001-03 | | 09/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 64487 | DISPENSA | TORNEIRA | ANASTACIO DIETRICH MAT CONTRU?OES LTDA | 79.276.937/0001-44 | | 10/09/2024 | 0 | | 279,78 | 0,00 | 279,78 |
| 2024 | 64807 | DISPENSA | AQUISI??ES DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | | 12/09/2024 | 0 | | 2.488,80 | 0,00 | 1.399,96 |
| 2024 | 65126 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCES E CHOCOLATES PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 17/09/2024 | 0 | | 7.385,20 | 0,00 | 7.385,20 |
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