| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37106 | DISPENSA | AQUISI??O DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA ESCADA PRINCIPAL DA UNIDADE DE SBS | ESR PROTECAO LTDA | 52.803.870/0001-00 | | 10/01/2024 | 0 | | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 2024 | 57393 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O ?PROCEDIMENTO #6? PROJETO PALCO GIRAT?RIO, 50% DN E CACH?S CORRESP-DN-001900-2024 | ASSOCIACAO CULTURAL PLATAFORME-SE | 50.111.829/0001-30 | | 15/07/2024 | 0 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | 37645 | DISPENSA | MATERIAIS PARA FINS DE PROJETOS - CRIAR E 60+ | LOJAS MILIUM LTDA (TIJUCAS) | 83.240.333/0040-21 | | 16/01/2024 | 0 | | 141,90 | 0,00 | 141,90 |
| 2024 | 63205 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM - EM PO?OS DE CALDAS - FORNECEDOR UNICO - JOI | CARLTON VILAGE HOTELARIA E EVENTOS SPE LTDA | 20.971.621/0003-91 | | 04/09/2024 | 0 | | 26.530,00 | 0,00 | 25.203,50 |
| 2024 | 67305 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?O DE ATIVIDADE ESPECIAL DIA DAS CRIAN?AS COM OFICINA DE TEATRO E PALHA?ARIA PARA ATENDER A UNIDAD EDO SESC LER CANOINHAS | ARTUR FRANCISCO GONCALVES FILHO | 17.795.606/0001-63 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 37865 | DISPENSA | AQUISI??O DE TALHERES PARA COZINHA ESCOLAR E RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | COPAINOX UTENS?LIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | | 17/01/2024 | 0 | | 2.424,12 | 0,00 | 2.424,12 |
| 2024 | 72742 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?O DE CONTRATA??O DE GRUPO TEATRAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONC?RDIA | EQUIPE TEATRAL PILIQUINHA LTDA ME | 22.101.768/0001-94 | | 11/11/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 38321 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSERTO E TERMINO DA PINTURA DA ESCOLA | COLORATO TINTAS LTDA | 10.896.054/0001-30 | | 23/01/2024 | 0 | | 189,40 | 0,00 | 189,40 |
| 2024 | 38706 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (BEBEDOURO) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | PURIFICA MAFRA | 39.256.772/0001-24 | | 29/01/2024 | 0 | | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| 2024 | 39050 | DISPENSA | AQUISI?AO DE DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DA UNIDADE - SJOA CD NAO ATENDEU O PEDIDO | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | | 31/01/2024 | 0 | | 226,30 | 0,00 | 226,30 |
| 2024 | 39403 | DISPENSA | SONORIZA??O, ILUMINA??O E ESTRUTURA DE PALCO PARA EVENTO CARNAVAL - HSC | RAMTECH EVENTOS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS | 20.963.376/0001-09 | | 05/02/2024 | 0 | | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| 2024 | 39739 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXA DE SOM PARA NOVA SALA DE DAN?A PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | LJ INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA | 35.317.181/0001-69 | | 07/02/2024 | 0 | | 1.839,00 | 0,00 | 1.839,00 |
| 2024 | 40085 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA COSERTO LIQUIDIFICADOR - HSBL | BLUTEC MANUTEN??O EQUIP PARA A?OUGUE LTD | 15.344.721/0001-96 | | 09/02/2024 | 0 | | 195,50 | 0,00 | 195,50 |
| 2024 | 40405 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAPEL CART?O NA COR PRETA | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | | 15/02/2024 | 0 | | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| 2024 | 40750 | DISPENSA | COPIAS DE CHAVES DA NOVAS PORTAS DOS BANHEIROS DA ENTRADA DO RESTAURANTE. | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA 91242908900 | 17.485.619/0001-36 | | 20/02/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 48,00 |
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