| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94280 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO RESTAURANTE | ROSIANE ALCIDES DA SILVA | 13.831.161/0001-79 | 15/05/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 94628 | DISPENSA | LAVAÇÃO DE TAPETES DE EVENTOS - CON | LL LAVANDERIA LTDA | 43.529.761/0001-48 | 19/05/2025 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | |||
| 2025 | 94942 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR - DA GELADEIRA 1 QUE QUEIMOU - ITA | CLIMA FRIO CLIMATIZACAO LTDA | 40.999.020/0001-32 | 21/05/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 95275 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CADEIRAS - RESTAURANTE SESC JOINVILLE | FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS | 72.285.844/0001-37 | 23/05/2025 | 3.696,00 | 0,00 | 3.696,00 | |||
| 2025 | 95681 | DISPENSA | ANUNCIO JORNAL - CUR | A SEMANA EDITORA LTDA | 81.632.135/0001-71 | 27/05/2025 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 96080 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS SESC JOINVILLE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0072-09 | 30/05/2025 | 923,00 | 0,00 | 923,00 | |||
| 2025 | 96386 | DISPENSA | PORTA DE CORRER ALUMINIO 2M PUXADOR CROMADO | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 02/06/2025 | 479,80 | 0,00 | 479,80 | |||
| 2025 | 96734 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA EXPOSIÇÃO - PROJETO REDE SESC DE GALERIAS | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 04/06/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 97056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR DE EVENTOS - HSBL | MAGNUM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP | 82.097.197/0001-93 | 06/06/2025 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2025 | 97398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA RECADOS DE ANIVERSARIANTES E ATIVIDADES EM GERAL,OS MESMOS SERÃO COLOCADOS NA COPA DA UNIDADE,EM ANEXO ORÇAMENTO | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 10/06/2025 | 310,80 | 0,00 | 310,80 | |||
| 2025 | 97741 | DISPENSA | FILTROS PARA BEBEDOUROS | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 12/06/2025 | 691,20 | 0,00 | 691,20 | |||
| 2025 | 98045 | DISPENSA | SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 16/06/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 98404 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXA COM ADESIVO - SJB | ARTGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 03.358.345/0001-00 | 18/06/2025 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |||
| 2025 | 98725 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ACADEMIA - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | 20/06/2025 | 131,39 | 0,00 | 131,39 | |||
| 2025 | 99052 | DISPENSA | SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE ALGUMAS JANELAS DO COMPLEXO DE APARTAMENTOS HOTEL - HSBLU INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA AUSÊNCIA DE 3 ORÇAMENTOS CONFORME AUTORIZADO PELA DAS | AGOSTINHO CUNHA DE OLIVEIRA | 20.230.760/0001-00 | 24/06/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
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