| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86246 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SALA 2 DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | RESFRILAR CLIMATIZACAO & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 40.543.817/0001-20 | 13/03/2025 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| 2025 | 86549 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA - CON | ANIBALDO ROGELIN 64837610900 | 20.998.640/0001-40 | 17/03/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 86885 | DISPENSA | NECESSIDADE LOCAL DE PAINEL DE LED DE SOBREPOR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALTO GIRO LTDA. | 09.421.407/0002-48 | 19/03/2025 | 0 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | ||
| 2025 | 87238 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PAO PARA COFFEE BREAK - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA - F01 | 83.567.131/0004-25 | 21/03/2025 | 0 | 94,20 | 0,00 | 39,82 | ||
| 2025 | 87641 | DISPENSA | PAPELDUPLA FACE PAPEL CREPOM LISO 28G PAPEL CREPOM LARANJA FIO DE NYLON FITA DUPLA FACE | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 25/03/2025 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 2025 | 88035 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BAÚ RIPADO EM PINUS TRATADO PARA CEI (CASTELINHO) DO SESC LER TIJUCAS | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | 27/03/2025 | 0 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | ||
| 2025 | 88404 | DISPENSA | COMPRA DE BATERIA PARA MATERIAIS DOS SEGURANÇAS | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 31/03/2025 | 0 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | ||
| 2025 | 88841 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA EDUCAÇÃO | MFRONZA INFORMATICA LTDA | 03.870.951/0001-00 | 02/04/2025 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | ||
| 2025 | 89284 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS ESCOLARES. | DOIS ANJOS COMÉRCIO DE TECIDOS E SINTÉTI | 06.073.805/0001-41 | 04/04/2025 | 0 | 952,40 | 0,00 | 952,40 | ||
| 2025 | 89682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SESC RIO DO SUL | CD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 50.771.706/0001-25 | 08/04/2025 | 0 | 775,80 | 0,00 | 340,80 | ||
| 2025 | 90094 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE ITENS ( MASSA DE MINI PIZZA E PÃO DE HAMBURGUER) PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 10/04/2025 | 0 | 392,00 | 0,00 | 384,00 | ||
| 2025 | 90437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE - MAF | NOBRE OFICIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 07.232.970/0001-61 | 11/04/2025 | 0 | 123,75 | 0,00 | 123,75 | ||
| 2025 | 90774 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLUIDO E MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO RANGER DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | 11.973.800/0001-05 | 15/04/2025 | 0 | 1.081,98 | 0,00 | 1.081,98 | ||
| 2025 | 91158 | DISPENSA | LIMPA INOX LIQUIDO 1 LITRO LIMPA INOX LIQUIDO 500 ML | SEVEN COM DE EMBALAGEM MATERIAL LIMPEZA | 24.991.189/0001-90 | 17/04/2025 | 0 | 49,95 | 0,00 | 49,95 | ||
| 2025 | 91531 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA PASSEIO EM CURITIBA - ITA | 56.145.069 IDAMARA SANTOS | 56.415.069/0001-30 | 23/04/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
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