| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105318 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GRUPO DO SETOR ARTISTICO PARA REDE SESC DE TEATROS - GEC | 23.969.877 JONATAN DOS SANTOS PONTES | 23.969.877/0001-90 | 08/08/2025 | 34.440,00 | 0,00 | 34.440,00 | |||
| 2025 | 108347 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA ARTÍSTICA PARA PROJETO OXIGÊNIO EM 16/09/25 - TIJ | CIRCO FLOR LTDA | 15.648.155/0001-06 | 02/09/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 79830 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA INSTRUTORES -CCVR | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 22/01/2025 | 243,50 | 0,00 | 243,50 | |||
| 2025 | 79976 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DE BARRACAS SESC - CAN | GIOVANE ZAPORA | 51.461.136/0001-30 | 22/01/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 116780 | INEXIGIBILIDADE | COMPRA DE FRUTAS PARA ATIVIDADE NA SEMANA DA LONGEVIDADE NO PROJETO MENTE ATIVA - JOA. | OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA | 02.185.091/0007-06 | 28/10/2025 | 59,52 | 0,00 | 59,52 | |||
| 2025 | 80376 | DISPENSA | TECNICO DE ILUMINAÇÃO E MONTAGEM PARA GRAVAÇÃO - PROJETO SONORA BRASIL - PRA | CLEBER FIORIO CASTELLAR 34319072880 | 22.450.716/0001-23 | 27/01/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 80719 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTES DO TMF. AJUSTES E LIMPEZA DAS ESTEIRAS, AJUSTE E TROCA DE CABOS DE AÇOS NECESSÁRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA A BOM ANDAMENTO DA ATIVIDADES | IVANILDA KOMGENSKI 46883495991 | 33.743.747/0001-99 | 29/01/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 81045 | DISPENSA | MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA | ODENIR JOSÉ DE SOUZA ME | 09.191.304/0001-58 | 30/01/2025 | 173,12 | 0,00 | 173,12 | |||
| 2025 | 81458 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E ALADOS | CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA ME | 20.015.143/0001-84 | 03/02/2025 | 565,50 | 0,00 | 565,50 | |||
| 2025 | 81818 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | CARLOS ODILON MORO | 28.551.215/0001-10 | 05/02/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 82129 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARIRIU LTDA | 11.795.431/0001-08 | 10/02/2025 | 9.504,00 | 0,00 | 9.504,00 | |||
| 2025 | 82560 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALUNOS PCG SESC | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 12/02/2025 | 357,90 | 0,00 | 357,90 | |||
| 2025 | 82853 | DISPENSA | TINTA SPRAY ABRAÇADEIRA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 14/02/2025 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | |||
| 2025 | 83192 | DISPENSA | LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E HIDROJATEAMENTO - BCA | ESGOMAFRA SERVICOS DE DESENTUPIDORA LTDA | 09.499.064/0001-53 | 18/02/2025 | 700,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 83529 | DISPENSA | CORDAS TRANÇADA PET POLIESTER RECICLADA 50M 12MM | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 20/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
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