| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PROJETO VIVA DIGITAL - CAN | CODE BIN T.I - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40.003.705/0001-87 | 09/05/2025 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | |||
| 2025 | 93846 | DISPENSA | TORRADA BAUDUCCO TRADICIONAL | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 12/05/2025 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | |||
| 2025 | 94243 | DISPENSA | COMPRA DE COLA QUENTE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0012-78 | 14/05/2025 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | |||
| 2025 | 94576 | DISPENSA | ERVA MATE PARA RECREAÇÃO. | AM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ERVA MATE | 00.763.660/0001-24 | 17/05/2025 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | |||
| 2025 | 94907 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA LÓGICA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - JOI | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | 21/05/2025 | 2.737,50 | 0,00 | 2.737,50 | |||
| 2025 | 95244 | DISPENSA | EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS REF ABRIL - SESC BLUMENAU | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | 23/05/2025 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | |||
| 2025 | 95658 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0053-02 | 27/05/2025 | 159,91 | 0,00 | 159,91 | |||
| 2025 | 96042 | DISPENSA | FRUTAS PARA PROJETO QUALIVIDA 29/05 - DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 29/05/2025 | 957,90 | 0,00 | 957,90 | |||
| 2025 | 96356 | DISPENSA | SERV. LIMPEZA - LEVA ENTULHO | MAYER COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO TR | 14.440.985/0001-80 | 02/06/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 96709 | DISPENSA | REDE DE CAMA ELÁSTICA | A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA | 09.585.656/0001-98 | 04/06/2025 | 132,54 | 0,00 | 132,54 | |||
| 2025 | 97031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA PROGETOR DA SALA DO CRIAR EM ANEXO ORÇAMENTO | OXFORD INFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 14.454.133/0001-42 | 06/06/2025 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | |||
| 2025 | 97362 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO BANHEIRO EDUCAÇÃO | ANGELO LUIS RENOSTRO & CIA LTDA | 79.503.397/0001-94 | 10/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 97717 | DISPENSA | SACOLA PAPEL KRAFT PARA EMBALAGEM DE BRIDES PESCARIA FESTA JUNINA | AMIL ATACADO LTDA | 23.358.540/0001-47 | 12/06/2025 | 113,85 | 0,00 | 113,85 | |||
| 2025 | 98009 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VINHO ARBO CAB. SAUVIG TINTO SECO 03 LITROS - PARA COFFE DO SESC REUNE DO DIA 17/06/2025 REALIZADO NA UNIDADE ITEM QUE NÃO CONSTAM NA RELAÇÃO DO CD | GIASSI E CIA LTDA | 83.648.477/0023-10 | 16/06/2025 | 249,80 | 0,00 | 249,80 | |||
| 2025 | 98487 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE EVENTOS E PROJETOS PARA DIVERSOS SETORES DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PAPELARIA MANNIPEL LTDA | 82.889.825/0001-73 | 18/06/2025 | 58,35 | 0,00 | 58,35 | |||
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