| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118922 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O QUARTEL PARA ATIVIDADE REFERENTE AO TRANSITO - CUR | DA CAPITAL TOUR LOCACAO LTDA ME | 07.540.755/0001-28 | 12/11/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 119347 | DISPENSA | LOCAÇAO DE PALETERIA 1 TONELADA | DIOGO DE SOUZA FRANCISCO | 18.116.703/0001-45 | 14/11/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 119760 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO - SBS | ULTRA SOLUCOES EM PISOS EMBORRACHADOS LTDA | 31.898.491/0001-63 | 18/11/2025 | 4.570,00 | 0,00 | 4.570,00 | |||
| 2025 | 120185 | DISPENSA | CONTROLE PHILCO ROKU TV C/ NETFLIX, APPLE, GLOBO,DISNEY | ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTD | 04.821.345/0001-67 | 20/11/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 120763 | DISPENSA | OFICINEIRO E MEDIADOR - PROJETO TERRITORIOS DE MEMORIA E PATRIMONIO - MUFLO | GISELE SILVA RAMOS | *.470.869-* | 25/11/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 121364 | DISPENSA | REF A COMPRA DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA - CAN | AUTO POSTO AVENIDA RRS LTDA | 05.202.041/0001-84 | 27/11/2025 | 158,76 | 0,00 | 158,76 | |||
| 2025 | 121874 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS E IMPRESSÃO COLORIDA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 02/12/2025 | 396,00 | 0,00 | 370,75 | |||
| 2025 | 122604 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A UNIDADE, EM FALTA NO CD | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 05/12/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 123487 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE. | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 11/12/2025 | 98,30 | 0,00 | 98,30 | |||
| 2025 | PE 010/25 - 12 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 8.099,40 | 0,00 | 293,22 | ||
| 2025 | 79844 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO - BRU | ESPINDOLA & LEZAN LTDA | 54.989.394/0001-81 | 22/01/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 272/2025 | PREGÃO | ADERENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO DN - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE RADIOFREQUENCIA PE 0018/2024 SESC AN (DN-24/19455ARP)PARA GESTÃO DE PATRIMONIO - TOC 4043.01/2025 - GTI | ATUALIZA SISTEMAS LTDA | 36.571.526/0001-79 | 29/08/2025 | 12 | 960.129,91 | 0,00 | 46.301,87 | ||
| 2025 | 78269 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS - LAG | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 08/01/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 78451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 09/01/2025 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | |||
| 2025 | 78626 | DISPENSA | DESPESAS COM REFEIÇÕES | LANCHONETE E PETISQUEIRA PEREIMA LTDA | 06.004.528/0001-15 | 11/01/2025 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |||
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