| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86355 | DISPENSA | MANUTENÇÃO E CHECAGEM GERAL DE TODAS AS ESTRUTURAS DE REDES DA POUSADA - PRSLAG | JOAO VITOR UBALDO | 48.838.984/0001-00 | 14/03/2025 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |||
| 2025 | 86652 | DISPENSA | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FABRICA DE ESQUADRIAS LO LTDA | 05.785.767/0001-97 | 17/03/2025 | 403,26 | 0,00 | 403,26 | |||
| 2025 | 87005 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO - LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LAGU | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 19/03/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 87358 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: ANDREA PADILHA 73295930953 CNPJ: 15.402.455/0001-00 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BANCO DO BRASIL-001 AGÊNCIA: :1453-2 -CONTA CORRENTE: 53.915-5 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | ANDREA PADILHA 73295930953 | 15.402.455/0001-00 | 22/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 87749 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A MUSCULAÇÃO DO SESC JOINVILLE | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | 26/03/2025 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | |||
| 2025 | 88874 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO BLUMENAU E POMERODE - BCA | DONA ANA RESTAURANTE LTDA ME | 15.129.616/0001-34 | 02/04/2025 | 1.886,50 | 0,00 | 1.670,90 | |||
| 2025 | 88586 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO BARRAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 01/04/2025 | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 | |||
| 2025 | 90176 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ITAJAI | 97.371.140/0001-08 | 10/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 89413 | DISPENSA | LETRA PARA DIA DA FAMILIA | VBO CORTE LTDA | 47.954.236/0001-20 | 07/04/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 89780 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 08/04/2025 | 141,90 | 0,00 | 141,90 | |||
| 2025 | 90202 | DISPENSA | PACOTE BOMBOM OURO BRANCO 1 KG | MS COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME | 11.401.922/0001-27 | 10/04/2025 | 211,60 | 0,00 | 211,60 | |||
| 2025 | 90534 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA EVENTO DE JANTAR - SJOA | LAURENCE BRANCO PEREIRA | *.495.569-* | 14/04/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 90862 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO HIGIENIZAÇÃO E REFORMA DO EXPOSITOR DA LANCHONETE - PRSLAG | LUCAS EGER DE OLIVEIRA | 49.664.633/0001-93 | 15/04/2025 | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | |||
| 2025 | 91229 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA HOSPEDAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | A.G. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA | 27.670.800/0002-57 | 22/04/2025 | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 | |||
| 2025 | 91625 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA LIMPEZA DA UNIDADE - SJB | EL PRESTADORA DE SERVICOS | 51.347.491/0001-82 | 24/04/2025 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | |||
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