| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA - LAG | PANIFICADORA IRMAOS BORSSATTO LTDA | 44.284.957/0001-82 | 29/09/2025 | 996,87 | 0,00 | 996,87 | |||
| 2025 | 112515 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA CATTERING DOS ESPETÁCULOS SELECIONADOS PARA CIRCULAR PELA REDE DE TEATROS SESC. | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | 01/10/2025 | 243,28 | 0,00 | 243,28 | |||
| 2025 | 112874 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA RECREAÇÃO - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 02/10/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 113213 | DISPENSA | PICOLE | SORVETES GURI ITAJAI LTDA | 54.217.514/0001-22 | 06/10/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 113583 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 08/10/2025 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | |||
| 2025 | 113919 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO LOCAL PARA O PROJETO AFROCULTURA DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA | 86.243.482/0001-26 | 09/10/2025 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | |||
| 2025 | 114263 | DISPENSA | ILUMINAÇÃO PARA PROJETO REDE DE TEATROS SESC - LAG | HARMONY SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LTDA ME | 07.572.870/0001-84 | 10/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 114650 | DISPENSA | SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DO SESC REÚNE RIO DO SUL | RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE LTDA | 85.782.886/0001-25 | 14/10/2025 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | |||
| 2025 | 115038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PAAR CONVITES SESC REUNE - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 15/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 115426 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ATLETAS FLORIANÓPOLIS- CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA | VBM TRANSFER EXECUTIVO LTDA | 58.474.986/0001-11 | 20/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 115866 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 22/10/2025 | 200,83 | 0,00 | 149,86 | |||
| 2025 | 116237 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS SESSENTA RETRATOS | M9 LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 29.749.891/0003-27 | 23/10/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 116610 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PERSIANAS DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | JOSE AUGUSTO SILVY ME | 07.573.027/0001-12 | 27/10/2025 | 6.277,00 | 0,00 | 6.277,00 | |||
| 2025 | 116967 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESARTIZAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHOÇA | DEDETIZADORA MICHELS LTDA | 01.789.108/0001-78 | 29/10/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 117341 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ESTOFARIA PARA REFORMA DE MADEIRA E ESTOFADO BANCO BICICLETA HORIZONTAL NA ACADEMIA ORÇAMENTO EM ANEXO | REVEST CAR ESTOFARIA AUTOMOTIVA | 20.386.588/0001-70 | 03/11/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
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