| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85182 | DISPENSA | PALITO CHURRASCO | ATACADO AUTOGIRO LTDA ME | 00.317.590/0001-80 | 05/03/2025 | 0 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | ||
| 2025 | 85530 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL - SJB | ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME | 10.766.650/0001-04 | 07/03/2025 | 0 | 492,10 | 0,00 | 492,10 | ||
| 2025 | 85864 | DISPENSA | FRUTAS PARA O QUALIVIDA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 11/03/2025 | 0 | 117,87 | 0,00 | 117,87 | ||
| 2025 | 86198 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOURO. | ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL LTDA | 80.694.185/0001-10 | 13/03/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 86506 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEMÃO EPP | 02.879.048/0001-47 | 15/03/2025 | 0 | 622,70 | 0,00 | 622,70 | ||
| 2025 | 86821 | DISPENSA | COLA DE CONTATO | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO | 92.664.028/0089-83 | 18/03/2025 | 0 | 147,90 | 0,00 | 147,90 | ||
| 2025 | 87182 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAO ELETRONICO | MV EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO LTDA | 07.143.937/0001-65 | 20/03/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 87583 | DISPENSA | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA UNIDADE SBS. ESTAMOS SEM UM COLABORADOR DEVIDO A AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA DE UM COLABORADOR. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 25/03/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 87970 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 27/03/2025 | 0 | 779,15 | 0,00 | 779,15 | ||
| 2025 | 88344 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO HOTEL SESC CACUPÉ | DOUGLAS CARLOS SAMPAIO DA SILVA | 37.157.141/0001-22 | 31/03/2025 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 88788 | DISPENSA | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTRE UNIDADES | MARCIA ILZA REBELO LAURINDO MEI | 36.547.088/0001-03 | 02/04/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 89231 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE ASSOALHO DA UNIDADE - CCVR | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.387.673/0001-60 | 04/04/2025 | 0 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | ||
| 2025 | 89622 | DISPENSA | 10 UN REGISTRO 409 RAMAL ALUMINIO + 10 UN BOTAO 271 FOGAO/CHAPA | HOSPITAL DO FOGÃO C. C. P LTDA | 82.704.925/0001-88 | 08/04/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 90014 | DISPENSA | MANUTENÇÃO 10 MIL KM FAST BACK UNIDADE SBS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DEMAIS ITENS PARA FASTBACK SXI1C87 UTILIZADO PELA GERENCIA DA UNIDADE. EM ANEXO ORÇAMENTO DA FIAT CONFORME ORIENTAÇÃO DO DR - MANUTENÇÃO EM REDE DA MARCA DO VEÍCULO. MÃO DE OBRA. | VERITA VEICULOS LTDA SBS | 83.528.232/0004-97 | 09/04/2025 | 0 | 847,50 | 0,00 | 847,50 | ||
| 2025 | 90388 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO ÁGORA DO SESC JOINVILLE | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 11/04/2025 | 0 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | ||
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