| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90846 | DISPENSA | RI 339088 RC 339680 | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 16/04/2025 | 669,20 | 0,00 | 669,20 | |||
| 2025 | 91218 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 19/04/2025 | 111,26 | 0,00 | 111,26 | |||
| 2025 | 91626 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE FORNO PARA COFFEE BREAK REUNIÃO DOS CONSELHEIROS - ITA | DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 18.660.289/0001-30 | 24/04/2025 | 221,90 | 0,00 | 221,90 | |||
| 2025 | 91952 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM FASE DE AGUARDANDO AMOSTRAS - CD | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 28/04/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |||
| 2025 | 93271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POTE MICROONDAS | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 07/05/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 92716 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE XICARAS UNIDADE SBS. ESTES ITENS SERÃO USADOS PARA SUBSTITUIR COPOS POR MEIO DO PROGRAMA ECOS. FIZEMOS MUITAS PESQUISAS DE PREÇOS PARA A COMPRA DOS ITENS, SEGUE EM ANEXO ORÇAMENTO DA EMPRESA QUE VAMOS COMPRAR ONDE O CUSTO BENEFÍCIO FICOU MELHOR BEM COMO AS PESQUISAS REALIZADAS. | FABRICA CATARINA LTDA | 19.199.088/0003-02 | 05/05/2025 | 617,20 | 0,00 | 617,20 | |||
| 2025 | 93077 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORME QUE ESTÁ EM FALTA NO CD | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 07/05/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 93479 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANÁLISE DE ÁGUA | QMC SANEAMENTO LTDA | 06.065.407/0001-83 | 09/05/2025 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | |||
| 2025 | 93828 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE - HSBL | DIONIZIO RIBEIRO JUNIOR | *.680.729-* | 12/05/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 94229 | DISPENSA | REF A COMPRA DE CABO HDMI PARA SALA DE GRUPOS - CAN | BROZOSKI E ERZINGER LTDA ME | 12.253.663/0001-05 | 14/05/2025 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | |||
| 2025 | 94561 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NO LOCAL ONDE SERÁ A APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DAS INFANCIAS,POR ELES JA EMPRESTAREM O LOCAL PARA O EVENTO SO EXIGEM QUE ENTREGUE LIMPO,EM ANEXO ORÇAMENTO | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 16/05/2025 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |||
| 2025 | 94892 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM, INCLUINDO A FOLHAGEM E O PLANTIO EM VASOS DE PLANTAS NA UNIDADE | NOVA FLORA VIVEIRO E FLORICULTURA LTDA | 59.039.773/0001-24 | 21/05/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 95229 | DISPENSA | SERVIÇO DE BORDO PARA EXCURSÃO DO TURISMO SOCIAL | SUPERMERCADOS MYATA LTDA - FILIAL 18 | 75.492.694/0019-50 | 23/05/2025 | 330,78 | 0,00 | 330,78 | |||
| 2025 | 95639 | DISPENSA | TRASLADO ALUNOS LANÇAMENTO FOGUETE - ITA | DIGITUR TRANSPORTES E TURISMO | 02.516.866/0001-85 | 28/05/2025 | 3.392,80 | 0,00 | 3.392,80 | |||
| 2025 | 96030 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES MÉDICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | C.T.S.-CLINICA TRABALHO E SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 01.269.614/0001-36 | 29/05/2025 | 1.296,50 | 0,00 | 1.296,50 | |||
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