| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120744 | DISPENSA | SERVIÇOS DE BUFFET E GARCOM ENCERRAMENTO SESC 29/11/2025 SBS. ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O DIA. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PRESTADOR. VALORES ESTÃO DE ACORDO CONFORME ORIENTAÇÃO DO DR. SOBRE DEFLEGAR PREVISÃO SEGUE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO POR ERRO NO MXM, POSSUÍMOS SALDO. | FABIO NUNES | 10.539.200/0001-70 | 25/11/2025 | 734,40 | 0,00 | 734,00 | |||
| 2025 | 121340 | DISPENSA | COMPRA DESAFIE-SE | COMERCIO VAREJISTA DE VERDURAS E FRUTAS DO CAMPO LTDA | 42.034.518/0001-96 | 28/11/2025 | 45,80 | 0,00 | 45,81 | |||
| 2025 | 121847 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DO RESTAURANTE- NUMERO DE PATRIMONIO 80294 | ACOPLAST REFRIGERAÇAO MX LTDA | 17.739.753/0001-16 | 02/12/2025 | 29,18 | 0,00 | 28,00 | |||
| 2025 | 122564 | DISPENSA | FITA PARA DECORAÇÃO DAS SACOLAS DE BRINDES PARA EMPRESAS PARCEIRAS | LABORATORIO PACHECO LTDA | 80.676.521/0001-00 | 04/12/2025 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | |||
| 2025 | 123412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONJUTO TÊNIS DE MESA E BOLINHA DE TÊNIS DE MESA P/ ÁREA DE CONVIVÊNCIA - HSBL | SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.850.624/0001-06 | 11/12/2025 | 183,90 | 0,00 | 183,90 | |||
| 2025 | CC 010/25 - 29 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS, OVINO E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA E RDS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 03/04/2025 | 12 | 13.409,40 | 13.409,40 | 6.195,18 | ||
| 2025 | 95373 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO RECREATIVO PARA O LAZER NOS MEIO DE HOSPEDAGEM (POUSADA/HOTEL BLUMENAU E CACUPÉ) | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | 26/05/2025 | 17.253,63 | 0,00 | 17.253,63 | |||
| 2025 | CC 065-25 - 2 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE PANIFÍCIOS (REGISTRO DE PREÇOS) 6 MESES - ARA/CON/CRI/ESCOLA CRI/LAG | PANIFICADORA IRMAOS BORSSATTO LTDA | 44.284.957/0001-82 | 02/10/2025 | 6 | 10.845,00 | 0,00 | 2.340,61 | ||
| 2025 | 78260 | DISPENSA | SERVIÇOS GERAIS PARA SESC VERÃO - PRA | REGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 33.647.542/0001-00 | 07/01/2025 | 8.170,00 | 0,00 | 8.170,00 | |||
| 2025 | 78892 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, GUIA LOCAL, ACOMPANHANTE | POUSADA DA VINÍCOLA LTDA | 72.554.371/0001-26 | 14/01/2025 | 7.050,00 | 0,00 | 6.730,00 | |||
| 2025 | 90879 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO PARA ATIVIDADES DE ARTE NA PRSLAG | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA CIRCULA-DO | 01.810.319/0001-45 | 16/04/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 78843 | DISPENSA | REPARO NA CALHA DA COBERTURA DA ACADEMIA | JOAO CARLOS LEAL METALURGICA LTDA | 18.948.721/0001-93 | 13/01/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 96829 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO FESTA JUNINA DO SESC PALHOÇA | 61.084.246 LUCAS MARLON DE JESUS | 61.084.246/0001-83 | 05/06/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 100146 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO GRUPO PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PELO SONORA BRASIL - CONTRATO FEITO PELO DN EM ANEXO - GEC | CENTRO CULTURAL COCO DE UMBIGADA | 08.616.844/0001-73 | 30/06/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 102484 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DAS EQUIPES - RISCO ELETRICO. EPI FORNECIDO PELO CD NÃO TEM ESTA PROTEÇÃO. | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | 17/07/2025 | 944,30 | 0,00 | 944,30 | |||
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