| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114646 | DISPENSA | ILUMINAÇÃO MOSTRA ARTE E CULTURA - SJOA | PAULO MARCIO CISLAGHI - ME | 85.145.423/0001-52 | 14/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 115035 | DISPENSA | IMPRESSÃO DO MAPA DA POUSADA PARA HÓSPEDES - PRSLAG | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 15/10/2025 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | |||
| 2025 | 115424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS E CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES, COMPRA SOLICITADA PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 18/10/2025 | 196,46 | 0,00 | 196,46 | |||
| 2025 | 115861 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVA-SE - SJB | CONFEITARIA PETRY LTDA | 22.258.708/0001-80 | 21/10/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 116219 | DISPENSA | SERVIÇO DE COOFFE BREAK E CAMARIM PARA SESC REUNE - CRI | TATIANA RODRIGUES | 21.828.166/0001-70 | 23/10/2025 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | |||
| 2025 | 116611 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO PARA O PROJETO AFROCULTURA - SBS | CECEU ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA | 79.295.796/0001-07 | 27/10/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 116963 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REFRESQUEIRAS DO RESTAURANTE DO SESC ARARANGUÁ | REFRIGERACAO PETER LTDA | 76.861.848/0001-77 | 29/10/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 117346 | DISPENSA | BOTA PVC PRETA SAPATO BRANCO | BMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 58.328.622/0001-23 | 31/10/2025 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | |||
| 2025 | 117722 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CAIXA JBL QUE ESTA SENDO USADA NA SALA NOVA DE PILATES,ORÇAMENTO EM ANEXO | GROSSKOPF INFORMATICA LTDA | 35.523.050/0001-38 | 04/11/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 118114 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA BANHEIRO DA UNIDADE. | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 06/11/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 118486 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SESC RIO DO SUL | ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA | 75.862.961/0002-95 | 10/11/2025 | 476,70 | 0,00 | 476,70 | |||
| 2025 | 118919 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LÓGICA E TELEFONIA NO SESC LAGES. | EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA | 85.231.694/0001-20 | 12/11/2025 | 2.721,03 | 0,00 | 2.039,43 | |||
| 2025 | 119320 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ACENTO SANITARIO PARA O BANHEIRO DA COZINHA - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 14/11/2025 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | |||
| 2025 | 119726 | DISPENSA | SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS SESC JOINVILLE | LABBLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 49.950.554/0001-49 | 18/11/2025 | 1.640,83 | 0,00 | 1.640,83 | |||
| 2025 | 120164 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE PÃES MENSAL PARA A EDUCAÇÃO - JSU. | PRONT PANI CAFE LTDA | 35.701.280/0002-20 | 19/11/2025 | 1.875,00 | 0,00 | 530,00 | |||
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