| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUBWOOFER PARA O TEATRO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | 01.725.627/0002-53 | 10/07/2025 | 0 | 18.510,00 | 0,00 | 18.510,00 | ||
| 2025 | 101741 | DISPENSA | TNT | JLM TECIDOS LTDA | 81.359.440/0001-31 | 11/07/2025 | 0 | 241,60 | 0,00 | 241,60 | ||
| 2025 | 102123 | DISPENSA | SERVIÇO REFEIÇÃO NO PASSEIO GRUTAS DE BOTUVERÁ DIA 21/08 (CÓDIGO STS 242/2025) - PRA | RECANTO FELIZ BOTUVERA LTDA | 32.217.096/0001-30 | 15/07/2025 | 0 | 1.170,00 | 0,00 | 910,00 | ||
| 2025 | 102477 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATE RODA PARA MANUTENÇAÕ DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,EM ANEXO ORÇAMENTO DO UNICO FORNECEDOR QUE FABRICA ESSE TIPO DE MATERIAL NA NOSSA CIDADE E NAO COBRA FRETE | ADILSON PAULINO ARTEFATOS | 11.231.167/0001-80 | 17/07/2025 | 0 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | ||
| 2025 | 102796 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA-PRSLAG | 37.561.312 EVELLYN NUNES WESTPHAL | 37.561.312/0001-84 | 19/07/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 103240 | DISPENSA | REF A COMPRA DE SERVIÇO DE BORDO PARA TURISMO SOCIAL - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 22/07/2025 | 0 | 23,96 | 0,00 | 23,96 | ||
| 2025 | 103663 | DISPENSA | TERMOMETRO DIGITAL MODELO ESPETO JÁ CALIBRADO | METROLOTEC MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.791.116/0001-02 | 25/07/2025 | 0 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 103977 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FOGÃO DO RESTAURANTE-PRSLAG | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05.795.545/0001-55 | 29/07/2025 | 0 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | ||
| 2025 | 104375 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES - SCIRA | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 01/08/2025 | 0 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | ||
| 2025 | 104770 | DISPENSA | COMPRA DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORAS DOS SETORES FINANCEIRO E COMPRAS SESC JOINVILLE | FERRARI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 20.141.771/0001-06 | 05/08/2025 | 0 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | ||
| 2025 | 105149 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO. | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 08/08/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 105568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTÉTICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | OMNI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | 59.663.612/0001-07 | 12/08/2025 | 0 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | ||
| 2025 | 106017 | DISPENSA | MANUTENÇÃO AUTOCLAVE - ITA | MARCOS VILPERT | 10.792.507/0001-89 | 14/08/2025 | 0 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | ||
| 2025 | 106469 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESTOFADO - URU | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | 19/08/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 107007 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE LIMPEZA | MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 12.665.322/0001-39 | 21/08/2025 | 0 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | ||
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