| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108443 | DISPENSA | SERIVÇO DE DECORAÇAO | ANA FERREIRA DA CRUZ PEREIRA | 28.902.842/0001-58 | 03/09/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 108808 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA | 22.251.725/0001-95 | 04/09/2025 | 12,99 | 0,00 | 12,99 | |||
| 2025 | 109159 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 08/09/2025 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | |||
| 2025 | 109515 | DISPENSA | LIMPEZA DE HORTA | 37.350.891 JACIR NORBERTO DE LIMA | 37.350.891/0001-16 | 10/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 109862 | DISPENSA | LIVROS | BOOK COM DE REVISTAS USADAS LTDA | 02.225.419/0001-77 | 11/09/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 110174 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLOR EM PLÁSTICO NA COR PRETO. | LOJA DO TURCO LTDA | 23.447.897/0001-00 | 15/09/2025 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||
| 2025 | 110521 | DISPENSA | PAPEL DE ARROZ PARA BOLO INTEGRA | ELIANE CRISTINA SUZIN ANGOLERI | 19.648.094/0001-38 | 17/09/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 113918 | DISPENSA | ATIVIDADE MENTE ATIVA SEMANA DA MEMÓRIA E SETEMBRO AMARELO RODAS DE CONVERSA COM OS PARTICIPANTES COM AS PSICOLOGAS MARIA BEATRIZ E KÁTIA PÓLIS DATAS: 16, 17, 22 E 23/09 | SIGS CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA | 33.211.080/0001-83 | 09/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 111375 | DISPENSA | CAPA QUIMICA | TREVISAN & KRAHL LTDA EPP | 72.491.657/0001-00 | 23/09/2025 | 50,96 | 0,00 | 50,96 | |||
| 2025 | 111735 | DISPENSA | CABO DE ALUMINIO M.LONGO LISO 1.40MTS C/MANOPLA | B BRASIL PLUS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC | 07.067.429/0001-45 | 25/09/2025 | 52,28 | 0,00 | 52,28 | |||
| 2025 | 112099 | DISPENSA | TAPETES | MANINI COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | 62.163.263/0001-79 | 29/09/2025 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | |||
| 2025 | 112487 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA UNIDADE - LAG | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | 01/10/2025 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||
| 2025 | 112850 | DISPENSA | GUIA PARA TURISMO RECEPTIVO DO GRUPO SESC MG HOSPEDADOS NO HSCAC DE 14 A 19/10 - DR | RAPHAEL DE CARVALHO PALMA FILHO 33789388 | 18.948.931/0001-81 | 02/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 113172 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAK 6 KVA PARA USO NO CPD DO CENTRO DE EVENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LAGES INFORMATICA LTDA | 43.174.934/0001-52 | 06/10/2025 | 17.190,00 | 0,00 | 17.190,00 | |||
| 2025 | 113525 | DISPENSA | SORVETE CREMOSO | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | 75.503.821/0030-84 | 07/10/2025 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | |||
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