| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92245 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÕES -SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 29/04/2025 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | |||
| 2025 | 92628 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE PARA ATIVIDADES DO QUALIVIDA - CAN | PANIFICADORA E CONFEITARIA ARCO IRIS LTDA | 82.914.508/0001-60 | 02/05/2025 | 271,82 | 0,00 | 271,15 | |||
| 2025 | 93025 | DISPENSA | DECORAÇÃO | ADOCE ATAC E VAR DE BALAS E DOCES LTDA | 13.385.175/0001-06 | 06/05/2025 | 295,89 | 0,00 | 295,89 | |||
| 2025 | 93431 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 08/05/2025 | 129,80 | 0,00 | 129,80 | |||
| 2025 | 93778 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRÁFICA PALCO GIRATÓRIO - ITA | 31.351.028 BRUNO SOMMER GOLEMBIEWSKI | 31.351.028/0001-05 | 12/05/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 94186 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX PARA O HOTEL SESC CACUPÉ - HSCAC | ELECTROINOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS EIRELI EPP | 27.913.520/0001-41 | 14/05/2025 | 16.011,00 | 0,00 | 16.011,00 | |||
| 2025 | 94514 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ACADEMIA - HSBL | SUPLEADV SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 60.536.504/0001-52 | 17/05/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 94843 | DISPENSA | MEDALHA OURO MEDALHA PRATA MEDALHA BRONZE | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 20/05/2025 | 237,78 | 0,00 | 237,78 | |||
| 2025 | 95181 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM REGISTROS, EVENTOS E PROJETOS - CON | ADAMI ELETRONICOS EIRELI | 30.018.419/0001-31 | 23/05/2025 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | |||
| 2025 | 95588 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO FURGÃO FORT TRANSIT PLACA RXV0I67 DO MESA BRASIL SESC BLUMENAU | ROTA AUTO CENTER COM. PEÇAS ACES. AUTOMÓ | 07.865.064/0001-02 | 28/05/2025 | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 | |||
| 2025 | 95969 | DISPENSA | PAPEL E TNT | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 29/05/2025 | 389,70 | 0,00 | 389,70 | |||
| 2025 | 96302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA PARA O RESTAURANTE DO SESC PALHOÇA | G.A. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.477.067/0001-57 | 02/06/2025 | 3.597,80 | 0,00 | 3.597,80 | |||
| 2025 | 96627 | DISPENSA | MATERIAL PARA PROJETO ESCOLAS VERDES | MELO E LOPES PLANTAS LTDA | 57.657.233/0001-89 | 04/06/2025 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | |||
| 2025 | 96964 | DISPENSA | VARAL DE CHÃO | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 06/06/2025 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2025 | 97293 | DISPENSA | MANUTENÇAO - APARELHO: CAIXA AMPLIFICADA MARCA: ONEAL MODELO: OCM126 SERIAL: S | EVERSON DOS SANTOS 78910447915 | 26.016.426/0001-27 | 09/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
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