| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102722 | DISPENSA | MONITORIA PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS (MONITOR 1: 79 HS EM 11 DIAS MONITOR 2: 50 HS EM 10 DIAS ) - PAL | MATHEUS LUCIANO OLIVEIRA | *.613.209-* | 18/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 103094 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA COPIAS CHAVES. | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 22/07/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 103489 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFO PARA A CAMINHADAS DA NATUREZA SESC ESTAPA SÃO BENTO DO SUL, NO DIA 03/08/2025, DAS 8H AS 12H. FOTOGRAFO DISPONIBILIZARÁ TODAS AS FOTOS SEM CUSTO EM PLATAFORMA PARA OS PARTICIPANTES RETIRAREM. | 31.575.492 RENAN MUNHOZ | 31.575.492/0001-77 | 24/07/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 103823 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELÉTRICA NO MESA BRASIL - EST. | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | 28/07/2025 | 886,00 | 0,00 | 886,00 | |||
| 2025 | 104168 | DISPENSA | SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PARA A FEIRA STEAM (LAGES) | TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 13.501.974/0001-09 | 30/07/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 104521 | DISPENSA | MATERIAL PEDAGÓGICO | KETLEY CRISTINA BATTISTI ARCHER DE SOUZA 00921789955 | 38.375.025/0001-42 | 04/08/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 104858 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS E CABOS - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | 05/08/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 105189 | DISPENSA | MANUTENÇAO DO FOGAO, LIMPEZA E PRESSAO DO GAS - SJOA | 60.727.919 ALEX MARQUELLER MORAES COSTA | 60.727.919/0001-03 | 08/08/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 105568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTÉTICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | OMNI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | 59.663.612/0001-07 | 12/08/2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2025 | 105975 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 14/08/2025 | 880,50 | 0,00 | 880,50 | |||
| 2025 | 107389 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SANEANTES) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | 26/08/2025 | 17.928,00 | 0,00 | 17.928,00 | |||
| 2025 | 106695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA PROJETO FORMAÇÃO DE LEITORES DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA (UFSC) | 01.570.002/0004-21 | 20/08/2025 | 1 | 371,85 | 0,00 | 333,08 | ||
| 2025 | 107045 | DISPENSA | GUIAS DE TURISMO: PASSEIO ESCUNA CANASVIEIRAS PARA GRUPO DO EVENTO ENCONTRO 60+ EM 02/10/25 - DR | LIDIA VIEIRA NERY 54334217915 | 28.910.026/0001-96 | 22/08/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 107410 | DISPENSA | REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MÃO DE OBRA DA REQUISIÇÃO EMERGENCIAL DAS CADEIRAS RC 390837 | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT | 07.456.008/0001-06 | 26/08/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 107764 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE DISJUNTOR | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 28/08/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
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