| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112174 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO | HAGATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.139.028/0001-60 | 29/09/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 112478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | NOBRE OFICIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 07.232.970/0001-61 | 30/09/2025 | 611,90 | 0,00 | 611,90 | |||
| 2025 | 112818 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA VIAGEM DOS ALUNOS AO ENCONTRO SESC COMUNIDADE EM FLORIANÓPOLIS DIA 04/10/25, E UTENSILIOS DE COZINHA PARA NOSSA UNIDADE. | SUPERMERCADO CAROL LTDA. | 95.856.589/0003-00 | 02/10/2025 | 188,22 | 0,00 | 188,22 | |||
| 2025 | 113164 | DISPENSA | COMPRA DE WINDBANNER PARA USO EM DIVULGAÇÃO DE VIAGENS E EMBARQUES DO TURISMO SESC JOINVILLE | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 06/10/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 113517 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA TROCA DE LUMINÁRIAS NO GINÁSIO E CAMPO DE GRAMADO SINTÉTICO - JOI. | GABRIEL DOS SANTOS | 58.649.208/0001-16 | 08/10/2025 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | |||
| 2025 | 113867 | DISPENSA | SSD | BRUSCOMP INFORMATICA LTDA | 32.947.743/0001-60 | 09/10/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 114210 | DISPENSA | MATERIAL PARA AULA TEMATICA DE DFE. | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | 10/10/2025 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | |||
| 2025 | 114582 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 25.145.737/0001-23 | 14/10/2025 | 1.332,60 | 0,00 | 1.332,60 | |||
| 2025 | 114985 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA BLOCO DE APARTAMENTOS - HSBL | DOM AGENCIAMENTO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 48.011.194/0001-57 | 15/10/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 115351 | DISPENSA | BALCÃO PARA ATENDIMENTOS NOS EVENTOS DO RELACIONAMENTO COM CLIENTES - DR | LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS LTDA | 35.201.899/0001-95 | 17/10/2025 | 22.099,00 | 0,00 | 22.099,00 | |||
| 2025 | 115786 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS - SCSJ | MRS AVIAMENTOS LTDA | 06.223.760/0001-44 | 21/10/2025 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
| 2025 | 116173 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA O EVENTO SESC REÚNE. | XICA LOUCAS LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA | 12.465.510/0001-13 | 23/10/2025 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |||
| 2025 | 116548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CÂMARA FRIA - PRA | AQUI AGORA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | 56.385.167/0001-72 | 27/10/2025 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | |||
| 2025 | 116915 | DISPENSA | MATERIAL PARA AULA TEMATICA DE INGLES | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | 29/10/2025 | 68,95 | 0,00 | 68,95 | |||
| 2025 | 117269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS E MOLAS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO RESTAURANTE DO SESC PALHOÇA | INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTD | 02.050.991/0001-42 | 31/10/2025 | 1.576,86 | 0,00 | 1.576,86 | |||
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