| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101364 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA ATIVIDADES DA MOSTRA DE ARTES E IDÉIAS DA UNIDADE - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 09/07/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 101702 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POWER BANK QUE SERÁ UTILIZADO PELA ROBÓTICA PARA DAR CARGA E MANTER EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAM DE BATERIA. | DAVI TELECOMUNICACOES LTDA | 49.761.960/0001-63 | 10/07/2025 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | |||
| 2025 | 102065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DA REVISÃO FIAT FASTBACK ( VEÍCULO SXE9A27) - CHA | GAMBATTO VEICULOS LTDA | 76.863.877/0001-78 | 14/07/2025 | 1.082,47 | 0,00 | 1.082,47 | |||
| 2025 | 102414 | DISPENSA | CHAVEIRO | MARCO AURELIO SCHLINDWEIN 02436927901 | 30.765.413/0001-28 | 16/07/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 102721 | DISPENSA | MONITORIA PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS (MONITOR 1: 79 HS EM 11 DIAS MONITOR 2: 50 HS EM 10 DIAS ) - PAL | NADIME MOURA SODRE | *.687.782-* | 18/07/2025 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | |||
| 2025 | 104566 | DISPENSA | SERV. IMPRESSÃO - A3 | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | 04/08/2025 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | |||
| 2025 | 103497 | DISPENSA | TRANSPORTE DURANTE FESTIVAL CELEBRAÇÃO - JSU | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | 24/07/2025 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | |||
| 2025 | 103816 | DISPENSA | ASSESSORIA PARA PALESTRAR NO ENCONTRO TECNICO DO LAZER - NO HSC - GLA | INSTITUTO RANAI ENSINO E DESENVOLVIMENTO | 46.757.247/0001-58 | 28/07/2025 | 2.451,80 | 0,00 | 2.451,80 | |||
| 2025 | 104225 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTÃO MEMÓRIA E ADAPTADOR CÂMERA UO | DOUGLAS VIEIRA 05206881988 | 36.493.981/0001-01 | 31/07/2025 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | |||
| 2025 | 104518 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES | MZ COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 03.548.929/0001-48 | 01/08/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 104857 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0001-87 | 07/08/2025 | 479,52 | 0,00 | 479,52 | |||
| 2025 | 105188 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE- SCSJ | ANJU MUSICAL LTDA | 31.966.327/0001-46 | 07/08/2025 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |||
| 2025 | 105567 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA RANGER 130 K. | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | 11.973.800/0001-05 | 12/08/2025 | 756,70 | 0,00 | 756,70 | |||
| 2025 | 105974 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 14/08/2025 | 1.039,40 | 0,00 | 1.039,40 | |||
| 2025 | 107263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SANEANTES) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | GOEDERT LTDA | 79.846.465/0001-18 | 25/08/2025 | 4.620,36 | 0,00 | 4.620,36 | |||
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