| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83462 | DISPENSA | COMPRA DE PLANTAS PARA BIBLIOTECA E SALA MULTIUSO - RDS | EDSON NEHRING LTDA | 21.253.721/0001-83 | 19/02/2025 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | |||
| 2025 | 83787 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA BRINQUEDOTECA, TMF, PILATES ESTÚDIO E GINÁSTICA DO SESC PALHOÇA | WEISS COMERCIO DE TINTAS - EIRELI | 19.586.677/0001-81 | 21/02/2025 | 1.369,00 | 0,00 | 1.369,00 | |||
| 2025 | 84123 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DEO SESC BRUSQUE | NEW TEC INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULIC | 30.482.919/0001-20 | 25/02/2025 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | |||
| 2025 | 84494 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA DE MASSA DE PIZZA PARA ATENDER O LANCHE EDUCAÇÃO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 27/02/2025 | 731,20 | 0,00 | 731,20 | |||
| 2025 | 84898 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-PRSLAG | CAMILA T. OLIVEIRA BACCI SARTORI | 35.729.179/0001-05 | 04/03/2025 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | |||
| 2025 | 85278 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORDA E FECHADURA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 06/03/2025 | 258,90 | 0,00 | 258,90 | |||
| 2025 | 85603 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PLAYGROUND EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC JOINVILLE | PLAYART COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.585.893/0001-21 | 07/03/2025 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | |||
| 2025 | 85973 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E OUTROS MATERIAIS PARA USO EM LIMPEZA. | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 12/03/2025 | 210,28 | 0,00 | 210,28 | |||
| 2025 | 86291 | DISPENSA | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PROJETOR DO SESC PRAINHA | JAIR ADRIANO MARTINS | 46.686.436/0001-87 | 13/03/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 86733 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ATESTADO DE ALVARÁ DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MEGAPROJETOS ENGENHARIA LTDA | 25.120.688/0001-74 | 18/03/2025 | 5.358,60 | 0,00 | 5.358,60 | |||
| 2025 | 86915 | DISPENSA | SERVIÇO DE COSTURA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | PEDRO JOSE GARCIA OFICINA | 03.883.096/0001-71 | 19/03/2025 | 1.099,50 | 0,00 | 1.099,50 | |||
| 2025 | 87279 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAÇANETAS - SJB | RELOJOARIA J J B LTDA | 81.524.936/0001-13 | 21/03/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 87668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - LENÇOL E TOALHA PARA MASSOTERAPIA | HILARIA COMERCIAL LTDA EPP | 05.424.048/0001-40 | 25/03/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 88069 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA FINS DE COMPRA E VENDA DE 01 TERRENO - JSU | LAUTEC EQUIPE TECNICA ENGENHARIA S/C LTD | 03.014.670/0001-55 | 27/03/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 88450 | DISPENSA | 07 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA EM APTO DUPLO - CATEGORIA PÚBLICO EM GERAL - DURANTE O ROTEIRO CALDAS NOVAS - TERMALISMO E SAÚDE, DE 26/04 A 05/05/2025 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 01/04/2025 | 65.312,10 | 0,00 | 29.613,25 | |||
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