| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CABOS E NOTEBOOKS - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | 05/08/2025 | 944,00 | 0,00 | 944,00 | |||
| 2025 | 105179 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE E ALMOÇO DA EDUCAÇÃO - SJB | GATTIS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | 20.732.357/0001-71 | 07/08/2025 | 150,65 | 0,00 | 150,65 | |||
| 2025 | 105558 | DISPENSA | TROCA DE PAINEL DA BICICLETA E CORREIA, REVISÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E TROCA DE CABOS TENTAMOS UM ORÇAMENTO DE FORNECEDOR INDICADO, MAS ELE NÃO POSSUI CNPJ, USANDO CNPJ DE TERCEIROS (CONFORME CONVERSA ANEXA) | IVANILDA KOMGENSKI 46883495991 | 33.743.747/0001-99 | 12/08/2025 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 105967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | MATELETRICA COMERCIAL LTDA | 82.631.896/0001-71 | 14/08/2025 | 32,21 | 0,00 | 32,21 | |||
| 2025 | 107918 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | SAFI COM. ATACADISTA EIRELI | 13.839.796/0001-12 | 29/08/2025 | 27.306,00 | 0,00 | 27.306,00 | |||
| 2025 | 106657 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO MULTIFILTRADO PARA BEBIDAS DO RESTAURANTE | GIASSI E CIA LTDA | 83.648.477/0023-10 | 20/08/2025 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | |||
| 2025 | 107040 | DISPENSA | SERVIÇOD E LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO CIDADÃO DO BEM DO SESC LAGES | OSNI WOLFF | 31.408.031/0001-00 | 22/08/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 107400 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DEOFICINEIRO O MONITORIA PARA O BRINCANDO NAS FERIAS - SJOA | NATALIA DA SILVA FERREIRA | *.179.769-* | 26/08/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 107758 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SJOA | FIO DE OURO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 00.241.477/0001-69 | 28/08/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 108087 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA PUFS ACADEMIA - HSBL | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | 31/08/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 108431 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA FINS E ATIVIDADES DO SETOR DE RECREAÇÃO - HSBL | BAZAR REUTER LTDA | 03.132.591/0002-20 | 03/09/2025 | 283,80 | 0,00 | 283,80 | |||
| 2025 | 108796 | DISPENSA | REF. RI 400372. COMPRA DE ITENS PARA USO NA COMEMORAÇÃO DOS COLABORADORES NO ANIVERSÁRIO DO SESC E LANCHONETE DA POUSADA. | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | 04/09/2025 | 117,85 | 0,00 | 117,85 | |||
| 2025 | 115864 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO DA BIBLIOTECA INQUIETA SESC SÃO BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 22/10/2025 | 239,60 | 0,00 | 239,60 | |||
| 2025 | 109499 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O PASSEIO RANCHO QUEIMADO: OLIVEIRAS E MIRANTE BOA VISTA[SET], DIA 13 DE SETEMBRO | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | 09/09/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 109856 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA - ITA | GASMAQ COMERCIO, MANUTENCAO E ASSISTENCI | 13.274.100/0001-58 | 11/09/2025 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | |||
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