| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114193 | DISPENSA | #NOME? | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 10/10/2025 | 647,50 | 0,00 | 647,50 | |||
| 2025 | 114571 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA E RENOVAÇÃO DE SENHAS DOS COFRES DA UNIDADE TUB | DANIEL CLAUDINO BORGES | 15.197.982/0001-20 | 13/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 114976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA A MOSTRA SESC SÃO BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 15/10/2025 | 408,60 | 0,00 | 408,60 | |||
| 2025 | 115348 | DISPENSA | BANANA BRANCA KG AMEIXA KG BERGAMOTA KG MAÇÃ FUJI KG SUCO DE LARANJA 5 LITROS BARRA CEREAL UN | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 17/10/2025 | 385,85 | 0,00 | 385,20 | |||
| 2025 | 115769 | DISPENSA | REFERENTE A TROCA DE PNEU DO VEICULO PLACA MKW 6815 DO CD. COMPREMENTAÇÃO VALOR DE NOVO PNEU | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 45.987.005/0077-96 | 21/10/2025 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |||
| 2025 | 116165 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM PVC 5 MM COM CORTE E PINTURA PRETO FOSCO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA | 18.214.535/0001-20 | 23/10/2025 | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 | |||
| 2025 | 116535 | DISPENSA | LAVAGEM DO CARRO | LAVAJATO ITAMARAKA LTDA | 04.923.685/0001-07 | 27/10/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 116910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O RESTAURANTE APROVADO NO TOC 08392.01/2025 - JOI | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 30/10/2025 | 4.418,28 | 0,00 | 3.367,86 | |||
| 2025 | 117261 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINA-SE ÀS ÁREAS CENTRAIS DA UNIDADE, VISANDO MELHORAR A SEGURANÇA E O CONFORTO DOS USUÁRIOS, ESPECIALMENTE EM DIAS DE CHUVA. OS TAPETES CONTRIBUEM PARA A REDUÇÃO DE RISCOS DE QUEDAS E ESCORREGÕES, ALÉM DE PRESERVAR A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS, EVITANDO O ACÚMULO DE SUJEIRA E UMIDADE TRAZIDA PELOS CALÇADOS. TRATA-SE DE UMA MEDIDA PREVENTIVA E FUNCIONAL, COM IMPACTO DIRETO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E NA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. ORÇAMENTO ENCONTRA-SE EM ANEXO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 31/10/2025 | 179,96 | 0,00 | 179,96 | |||
| 2025 | 117652 | DISPENSA | ITEM PARA PROJETO SESSENTA RETRATOS | LIVRARIA E PAPELARIA GRAF LTDA | 82.985.946/0001-19 | 04/11/2025 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||
| 2025 | 118038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 06/11/2025 | 779,70 | 0,00 | 779,70 | |||
| 2025 | 118410 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 10/11/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 118843 | DISPENSA | MINI HAMBURGUER | JESSICA VARGAS 09178685958 | 31.314.424/0001-54 | 12/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 119226 | DISPENSA | IMPRESSÃO CARTAZES DO ESPETÁCULO UM PINHEIRO DIFERENTE | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 14/11/2025 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | |||
| 2025 | 119660 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | ELAINE ESTER CORREA | 41.370.832/0001-87 | 17/11/2025 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||
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