| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 225 E 227/23, REFERENTE A ITENS QUE FORAM CANCELADOS PELOS FORNECEDORES COPAL ALIMENTOS E BARRA DISTRIBUIDORA DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS. PARA TODOS OS ITENS, JÁ HÁ NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO: CC 052, 053, 057, 058, 059 E 060/24. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 08/01/2025 | 2.092,80 | 0,00 | 2.092,80 | |||
| 2025 | 78589 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA BANHEIRO DO HOTEL SESC CACUPÉ | REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LT | 81.853.798/0001-16 | 10/01/2025 | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | |||
| 2025 | 78890 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX PARA CEI (CASTELINHO) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | R10 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 54.702.603/0001-64 | 14/01/2025 | 2.082,00 | 0,00 | 2.082,00 | |||
| 2025 | 96129 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRANTE DO SETOR ARTISTICO - EXPOSIÇÃO DN RETRATOS RELATOS - JDS | PANMELA S E CASTRO CULTURA E ARTE | 13.547.659/0001-04 | 30/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 79119 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO EM TETO DE GESSO ACARTONADO DO SESC ITAJAÍ | LR QUEIROZ SOLUCOES CONSTRUTIVAS E REFORMAS LTDA | 42.632.181/0001-19 | 15/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 79271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTROLE HIGIENICO SANITÁRIO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS TERMÔMETRO TIPO ESPETO PARA AFERIÇÃO DOS ALIMENTOS/ TERMÔMETRO DE EQUIPAMENTO PARA ACOPLAR NO FREEZER DO ESTOQUE | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0006-87 | 16/01/2025 | 273,50 | 0,00 | 273,50 | |||
| 2025 | 104596 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO PARA O BAR CAFÉ AOS SÁBADOS DO MÊS DE AGOSTO - HSCAC | 60.056.589 RAFAEL VIEIRA SOARES | 60.056.589/0001-71 | 05/08/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 107420 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO ROTEIRO URUBICI (FORN. ÚNICO) - CAN | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 26/08/2025 | 8.688,00 | 0,00 | 8.688,00 | |||
| 2025 | 79781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA DE ROÇAR E QUADRICICLO - HSBL | POSTO Z16 LTDA | 21.265.077/0001-63 | 21/01/2025 | 173,09 | 0,00 | 173,09 | |||
| 2025 | 112852 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS BETO CARREIRO WORLD E PASSEIO SCUNA PIRATA PARA TURISMO RECEPTIVO DO GRUPO SESC MG HOSPEDADOS NO HSCAC DE 14 A 19/10 - DR | BARRA SUL TURISMO NAUTICO LTDA | 08.511.976/0001-30 | 02/10/2025 | 1 | 3.440,00 | 0,00 | 2.250,00 | ||
| 2025 | 80101 | DISPENSA | COMPRAS DE COPINHO DE VIDRO DE 50ML PARA LANCHONETE PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | 23/01/2025 | 173,10 | 0,00 | 173,10 | |||
| 2025 | 80315 | DISPENSA | TORNEIRA DE COZINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 24/01/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 80598 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS. DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNA NO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | UP CLEAN SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVACAO EV | 14.770.524/0001-76 | 28/01/2025 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | |||
| 2025 | 80967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC ESCOLA E PARADA PEDAGOGICA - LAG | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 30/01/2025 | 980,20 | 0,00 | 980,20 | |||
| 2025 | 81356 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GRAOS DE CAFE PARA O RESTAURANTE - SJOA | DISANTOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LT | 22.420.306/0001-30 | 03/02/2025 | 979,76 | 0,00 | 979,76 | |||
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