| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107031 | DISPENSA | COMPRA DE CHAVES E CARIMBO PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOTEL | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 22/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 107383 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 26/08/2025 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | |||
| 2025 | 107751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI ASSADOS | SUPER 8 ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 23.000.348/0001-84 | 28/08/2025 | 269,90 | 0,00 | 269,90 | |||
| 2025 | 108077 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 29/08/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 108423 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA REALIZAR ATIVIDADES DURANTE EVENTO EM JOA. | MACHADO EVENTOS LTDA | 08.235.842/0001-34 | 02/09/2025 | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00 | |||
| 2025 | 108789 | DISPENSA | FARINHA DE AMENDOAS | SILMARA EVERS DE LIMA LTDA | 09.590.288/0001-76 | 04/09/2025 | 293,70 | 0,00 | 293,70 | |||
| 2025 | 109134 | DISPENSA | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO SESC CIDADÃO DO BEM DATA REALIZAÇÃO 20/09/2025 | GABRIELA VICARI DE ANDRADE 08310754906 | 17.438.928/0001-55 | 12/09/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 109488 | DISPENSA | COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO GRAVADOR/COMPUTADOR DE CARTÕES UTILIZADO NA ABERTURA DOS QUARTOS E CARTÃO DE LIMPEZA DAS FECHADURAS - HSCAC. | ADEMAR JOSÉ SCHULTHAIS EPP | 23.568.408/0001-60 | 09/09/2025 | 201,65 | 0,00 | 201,65 | |||
| 2025 | 109849 | DISPENSA | CARGA DE GÁS EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS - JSU | JARAGUA CLIMATIZAÇÃO LTDA | 18.869.380/0001-60 | 11/09/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 110154 | DISPENSA | 02 - PACOTE DE CASCA SECA DE PINOS POLIDA 5KG PARA PLANTA 02 - VENENO PARA PRAGA DAS PLANTAS FORTH DEFENDER 500 ML. | PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA | 81.521.668/0001-86 | 15/09/2025 | 238,50 | 0,00 | 238,50 | |||
| 2025 | 110506 | DISPENSA | PAINEL LYS QD 18 W 3000K PAINEL LYS QD 18 W 4000K LUMINARIA LED 18W 6500K BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM BROCA AÇO RAPIDO 3MM JG 5 BITS 50MM 1,4 | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | 17/09/2025 | 287,90 | 0,00 | 287,90 | |||
| 2025 | 110874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MISTURA MEGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22.471.982/0001-32 | 19/09/2025 | 3.092,30 | 0,00 | 3.092,30 | |||
| 2025 | 113502 | DISPENSA | LAÇOS Nº 23 E 15 SAQUINHOS TRANSPARENTES 15X29 E 30X45 CANUDINHOS BIODEGRADÁVEIS. | ADOCE ATAC E VAR DE BALAS E DOCES LTDA | 13.385.175/0001-06 | 07/10/2025 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | |||
| 2025 | 111707 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTEM PARA SESC REÚNE - CON | MIRAHTE EVENTOS E LOCACOES LTDA | 16.102.171/0001-61 | 25/09/2025 | 3.196,00 | 0,00 | 3.196,00 | |||
| 2025 | 112346 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | SAGATOR COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 11.024.737/0001-60 | 30/09/2025 | 1.646,00 | 0,00 | 823,00 | |||
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