| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116900 | DISPENSA | BALAS E DOCES | JUNIOR FERNANDO DA SILVA RIZZO ME | 05.923.473/0001-84 | 30/10/2025 | 278,83 | 0,00 | 278,83 | |||
| 2025 | 117252 | DISPENSA | SUPORTE PARA BOLA DE PILATES PRETO PARA ACADEMIA SESC BRUSQUE | ROPE STORE LTDA | 19.437.065/0001-27 | 30/10/2025 | 213,76 | 0,00 | 213,76 | |||
| 2025 | 117650 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS LANCHE EDUCAÇÃO E QUALIVIDA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CAÇADOR | NOVA SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 11.556.094/0001-04 | 04/11/2025 | 838,80 | 0,00 | 838,80 | |||
| 2025 | 118006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO AMIGURUMI CONECTA 60+ | KETLEY CRISTINA BATTISTI ARCHER DE SOUZA 00921789955 | 38.375.025/0001-42 | 06/11/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 118403 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA DESTINADAS À OFICINA ARTÍSTICA TEMÁTICA SOBRE A CULTURA INDIANA – PROJETO MUNDO À MESA | GUEDES & NICOLAZZI LTDA | 82.696.600/0001-09 | 10/11/2025 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | |||
| 2025 | 118828 | DISPENSA | EXAMES PERIÓDICOS REF OUTUBRO - SESC VILA NOVA | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | 12/11/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
| 2025 | 119213 | DISPENSA | TRANSFER EM ONIBUS LEITO TURISMO : HOTEL SESC CAIOBÁ X PONTAL SUL - EM MATINHOS (PR) | LLF AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24.240.888/0001-06 | 13/11/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
| 2025 | 119647 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ PARA COLABORADORES - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 18/11/2025 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |||
| 2025 | 120096 | DISPENSA | GARRAFA TERM LUMINA 1,8L TERMOLAR | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 19/11/2025 | 739,30 | 0,00 | 504,30 | |||
| 2025 | 120664 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAPACITAÇÃO - SLCAÇ | PANIFICADORA GUARANI LTDA | 83.054.338/0001-53 | 25/11/2025 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | |||
| 2025 | 121187 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA EVENTO NO SESC ESCOLA BLUMENAU | CLEITON DUARTE 06692386942 | 22.726.477/0001-91 | 27/11/2025 | 1.184,40 | 0,00 | 1.184,40 | |||
| 2025 | 121748 | DISPENSA | AQUISIÇÃO TONER IMPRESSORAS - SLCAÇ | SANTTINE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 82.865.031/0001-70 | 01/12/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 122340 | DISPENSA | TNT | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 04/12/2025 | 138,90 | 0,00 | 138,90 | |||
| 2025 | 123247 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETO CULINÁRIA | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 10/12/2025 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | |||
| 2025 | 120460 | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE LETREIRO | 62.141.120 JHENIFER DOS SANTOS | 62.141.120/0001-66 | 24/11/2025 | 394,75 | 0,00 | 394,75 | ||||
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