| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111343 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE ESPAÇO PARA PASSEIO DO BRINCANDO NAS FERIAS - SJOA | ADRIANA MATOS SANTOS FUKUSHIMA | 51.103.333/0001-87 | 23/09/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 111706 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS ESPELHOS ACADEMIA E SALA DE DANÇA DO SESC JOAÇABA | VILMAR ROQUE MACIEL | 55.606.741/0001-02 | 25/09/2025 | 1.587,50 | 0,00 | 1.587,50 | |||
| 2025 | 112127 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DA INFRAESTRUTURA DE REDE (INSTALAÇÃO, EXCECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO) DEFERIDO TOC 07946.01/2025 - LAGU | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | 29/09/2025 | 1 | 43.115,50 | 0,00 | 43.115,50 | ||
| 2025 | 112463 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO FAST BACK - CAN | 58.317.311 MIGUEL ANDREI LINKOWSKI | 58.317.311/0001-69 | 30/09/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 112799 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | WOMATEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT | 82.741.760/0001-14 | 02/10/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 113146 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHAS TELHADO SESC JOAÇABA - JOA. | LEONARDO VIEIRA LOPES | 54.132.869/0001-19 | 06/10/2025 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | |||
| 2025 | 113499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PIPOCA PARA SESSÕES DO CINE SESC - JOA | SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ E CIA LTDA | 37.373.838/0001-30 | 07/10/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 113852 | DISPENSA | KIT DE DOCINHO | JAQUELINE CAMILA DE ARAUJO | 55.062.604/0001-54 | 08/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 114245 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA CLINICA DO SESC CRICIÚMA | SANTA CLARA COM. E PROD. ODONT. LTDA. | 10.482.439/0001-51 | 10/10/2025 | 182,58 | 0,00 | 182,58 | |||
| 2025 | 114553 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE EXTENSAO PARA UNIDADE - URU | SERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04.983.199/0001-76 | 13/10/2025 | 93,80 | 0,00 | 93,80 | |||
| 2025 | 114970 | DISPENSA | HOSPEDAGEM DE ARTISTA CHECKIN 14/11 E CHECKOUT 15/11/25 | TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 83.741.876/0002-05 | 15/10/2025 | 273,30 | 0,00 | 273,30 | |||
| 2025 | 115340 | DISPENSA | GARRAFA TÉRMICA | P.J.C. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 54.827.394/0001-85 | 17/10/2025 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | |||
| 2025 | 116593 | DISPENSA | CHAVE | CASA DAS CHAVES PEDRA BRANCA EIRELI | 35.360.249/0001-92 | 27/10/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 116155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ATENDER A UNDIADE DO SESC ITAJAÍ | AGROJARDINS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA EPP | 72.364.193/0001-70 | 23/10/2025 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | |||
| 2025 | 116542 | DISPENSA | PAGAMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PROJETO AFROCULTURA 001114050008 - MUS/APR-AFROCULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | 82.892.282/0001-43 | 27/10/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
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