| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97631 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO CONFORME TOC 04580.01/2025 - SCPAL | SAO SILVESTRE REFORMAS E PINTURAS LTDA. | 49.308.517/0001-31 | 12/06/2025 | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 | |||
| 2025 | 97941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA APRESENTAÇÕES DO GRUPO CANTORIA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 13/06/2025 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | |||
| 2025 | 98296 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PREDIAL (PINTURA) - URU | MACONSEL MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELTRIC.L | 75.823.542/0001-63 | 17/06/2025 | 1.515,02 | 0,00 | 1.515,02 | |||
| 2025 | 98604 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÃO ESCOLAR. | XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP | 82.110.776/0001-29 | 18/06/2025 | 757,60 | 0,00 | 757,60 | |||
| 2025 | 98937 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA A FESTA JUNINA SESC SÃO BENTO DO SUL | REGIANE PSCHEIDT ME | 03.804.222/0001-55 | 23/06/2025 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | |||
| 2025 | 99295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA A FESTA JUNINA DO SESC PALHOÇA | ZATTI EMBALAGENS LTDA | 54.617.607/0001-44 | 25/06/2025 | 1.875,42 | 0,00 | 1.875,42 | |||
| 2025 | 99662 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DO PAINEL DE ENCERRAMENTO DO ISTO EM 27/6/25 - DR | JEFERSON MENDES 07578064908 | 37.378.625/0001-00 | 26/06/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 99987 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA PARA HOTEL - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0017-82 | 29/06/2025 | 293,40 | 0,00 | 293,40 | |||
| 2025 | 100347 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 59/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 01/07/2025 | 459,40 | 0,00 | 459,40 | |||
| 2025 | 100666 | DISPENSA | CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB PELICULA DE VIDRO 3D | BALNEARIO CELULAR SHOP LTDA | 23.844.753/0002-60 | 03/07/2025 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | |||
| 2025 | 101003 | DISPENSA | SERV. ODONTOLÓGICOS | LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA KADLETZ LTDA | 79.018.537/0001-39 | 07/07/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 101351 | DISPENSA | COMPRA DE MASSAS CASEIRAS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG. | WEBER MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.218.675/0001-86 | 09/07/2025 | 8.070,00 | 0,00 | 6.173,45 | |||
| 2025 | 101680 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA PARA UNIDADE DO SESC GASPAR | LIMPEZAS DO VALE LTDA | 40.834.556/0001-06 | 10/07/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 102050 | DISPENSA | CABO PARALELO 2X15MM 300V BRANCO | RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA | 13.338.581/0001-18 | 14/07/2025 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | |||
| 2025 | 102391 | DISPENSA | REF A RECARGA DE EXTINTORES - CAN | MICHEL KARLO FERNANDES | 35.476.403/0001-96 | 16/07/2025 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |||
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