| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107013 | DISPENSA | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO | CRONOTEST SUL INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA | 16.385.127/0001-06 | 21/08/2025 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | |||
| 2025 | 107366 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICOS PANFLETOS PROJETO DANÇA CIRCULARES | GRAFICA GUARANY EIRELI ME | 86.153.772/0001-89 | 26/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 107712 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 28/08/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 108056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADROS - MAF | MODELAR MOVEIS E DECORACOES LTDA | 10.474.932/0001-20 | 29/08/2025 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | |||
| 2025 | 108405 | DISPENSA | GUIAS TURISMO PARA ROTEIRO STS 180/2025 - CIRCUITO DAS ÁGUAS - JOI | 52.611.356 IVANILDE GOMES DA SILVA | 52.611.356/0001-65 | 02/09/2025 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | |||
| 2025 | 108770 | DISPENSA | FLORES VASO | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | 04/09/2025 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | |||
| 2025 | 109107 | DISPENSA | SERVICO DE DIVULGACAO DO EVENTO SESC CIDADAO DO BEM NO BAIRRO SALETE E IMEDIACOES. A SER REALIZADO NA SEMANA QUE ANTECEDE A DATA DE 20/09/2025 SERVICO UNICO NA CIDADE | MD MIDIA LTDA | 45.931.617/0001-69 | 12/09/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 109471 | DISPENSA | ARBITRAGEM NATAÇÃO PARALIMPICA - JOI | ASSOCIACAO JOINVILENSE DE ESPORTES | 83.797.928/0001-76 | 09/09/2025 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | |||
| 2025 | 109836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E MINI ESFIRRA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | MSS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA | 41.860.983/0001-13 | 11/09/2025 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | |||
| 2025 | 110134 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPLANTES PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO SESC JOINVILLE | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 15/09/2025 | 1.453,00 | 0,00 | 1.453,00 | |||
| 2025 | 110491 | DISPENSA | CAMISETAS | HOME OFFICE PERSONALIZADOS | 53.095.813/0001-79 | 17/09/2025 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |||
| 2025 | 110856 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE PORTAS E FERRAGENS DA ESCOLA SESC EDUCAÇÃO INFANTIL - EST | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | 19/09/2025 | 11.025,66 | 0,00 | 11.025,66 | |||
| 2025 | 111280 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÍDIAS LOCAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO SESC XANXERÊ | RÁDIO PRINCESA DO OESTE LTDA | 83.855.080/0001-94 | 23/09/2025 | 1.728,00 | 0,00 | 1.728,00 | |||
| 2025 | 111668 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A UNIDADE E ENSINO INFANTIL DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | ANTICHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 95.881.900/0001-00 | 25/09/2025 | 1.551,00 | 0,00 | 1.504,00 | |||
| 2025 | 112055 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA DE RECREAÇÃO | TAIS QUELER DE MORAES CONRADO | *.695.710-* | 28/09/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
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