| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86549 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA - CON | ANIBALDO ROGELIN 64837610900 | 20.998.640/0001-40 | 17/03/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 86884 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAMBOR PARA FECHADURA | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | 19/03/2025 | 65,95 | 0,00 | 65,95 | |||
| 2025 | 87236 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DA COZINHA DA EDUCAÇÃO - SJB | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 21/03/2025 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | |||
| 2025 | 87640 | DISPENSA | PAPELDUPLA FACE PAPEL CREPOM LISO 28G PAPEL CREPOM LARANJA FIO DE NYLON FITA DUPLA FACE | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 25/03/2025 | 108,43 | 0,00 | 108,43 | |||
| 2025 | 88030 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PLACA FONTE PARA CAIXA DE SOM ONEIL - SJOA | ELETRONICA SAO FRANCISCO LTDA ME | 76.374.248/0001-84 | 27/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 88401 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACERVO DE JOGOS GIGANTES PARA A RECREAÇÃO DO SESC CONCÓRDIA | CASA DO EDUCADOR LIVRARIA E BRINQUEDOS E | 07.935.053/0001-43 | 31/03/2025 | 1 | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 | ||
| 2025 | 88829 | DISPENSA | OFICINEIRO PROJETO ESCOLA ESCRITORA - ITA | CARLOS HERACLITO MELLO NEVES | 08.820.194/0001-83 | 02/04/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 89273 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO HOTEL SESC BLUMENAU - HSBL | ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS GERMANICOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AFG | 05.218.423/0001-04 | 04/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 89662 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ALADOS DO SESC ARARANGUÁ | ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 12.942.976/0001-62 | 08/04/2025 | 1.477,02 | 0,00 | 1.477,02 | |||
| 2025 | 90084 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO SOCIAL SESC JOINVILLE | TOP PRIME SUPRIMENTOS LTDA | 22.603.349/0001-50 | 09/04/2025 | 982,26 | 0,00 | 982,26 | |||
| 2025 | 90423 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CANETAS PERSONALIZADAS - CD | MM BRINDES LTDA | 19.779.122/0001-56 | 11/04/2025 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||
| 2025 | 90761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS | KEK EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS | 48.741.018/0001-70 | 15/04/2025 | 25,96 | 0,00 | 25,96 | |||
| 2025 | 91170 | DISPENSA | COMPRA DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA DA UNIDADE - ARA | AUTO POSTO DAMINELLI LTDA | 78.522.125/0004-11 | 17/04/2025 | 95,86 | 0,00 | 95,86 | |||
| 2025 | 96147 | DISPENSA | AERVOÇO DE LOCAÇÃO DE DECORAÇAÕ PARA O SESC REUNE 30/05 | TRIO DE FESTAS LTDA | 31.943.961/0001-63 | 30/05/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 91845 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA EMISSÃO DE ASOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | SILVIO BARBOSA DE CASTRO ME | 14.707.875/0001-32 | 28/04/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
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