| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108062 | DISPENSA | MATERIAIS PARA APOIO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS NA BRINQUEDOTECA | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 29/08/2025 | 68,03 | 0,00 | 68,03 | |||
| 2025 | 108398 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TELEVISÃO | RAMTECH EVENTOS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS | 20.963.376/0001-09 | 03/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 108761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO CANOVAS - HSBL | AGUA BOA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 17.552.383/0001-03 | 04/09/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 109104 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE UM AR NO CONSULTÓRIO 02 DA CLINICA - PRA. | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 08/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 109470 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JSU | PAPELARIA MANNIPEL LTDA | 82.889.825/0001-73 | 09/09/2025 | 268,10 | 0,00 | 268,10 | |||
| 2025 | 109826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 11/09/2025 | 154,10 | 0,00 | 126,04 | |||
| 2025 | 110129 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MONITORES PARA SESC CIDADÃO DO BEM EM SÃO BENTO DO SUL | ANTHONY KIEM 04684867986 | 23.196.646/0001-91 | 15/09/2025 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | |||
| 2025 | 110486 | DISPENSA | VASO | ROGGIA & BOTTON UTILIDADES LTDA | 41.778.487/0001-15 | 17/09/2025 | 19,96 | 0,00 | 19,96 | |||
| 2025 | 110968 | DISPENSA | KIT LIMPEZA J190 - FILTRO CENTRAL | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS PURIF. JOJACO LTDA | 00.557.319/0001-12 | 19/09/2025 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | |||
| 2025 | 111277 | DISPENSA | GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA DINÂMICAS PEDAGÓGICAS - PRA | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 23/09/2025 | 1 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
| 2025 | 111664 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DIEREÇÃO REGIONAL DO SESC/SC | INT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELLI | 30.611.865/0001-55 | 25/09/2025 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | |||
| 2025 | 112051 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA DIA DA CRIANÇA | 61.162.802 THAIS FERNANDA CASTRO RODRIGUES | 61.162.802/0001-92 | 28/09/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 112427 | DISPENSA | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEICULO | BARIGUI VEICULOS LTDA | 79.763.884/0009-43 | 30/09/2025 | 913,22 | 0,00 | 913,22 | |||
| 2025 | 112768 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RIDER DE SOM E LUZ PARA REDE SHOW PIRAMBEIRA - ITA | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 02/10/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 113121 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO CARRINHO DE BRIGADEIRO PARA QUALIVIDA EVENTO DIA DAS CRIANÇAS (10/10/2025) COLABORADORES SESC JOINVILLE | ESPACO CAROLINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 28.871.413/0001-60 | 06/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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