| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117976 | DISPENSA | EXAMES PERIODICOS, ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS. | SILVIO BARBOSA DE CASTRO ME | 14.707.875/0001-32 | 05/11/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 118376 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A HOMENAGEM DA TURMA DE 5 ANOS SESC SÃO BENTO DO SUL | ARQUIDIOCESE DE JOINVILLE | 84.708.478/0040-77 | 07/11/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 118801 | DISPENSA | LED COLORIDO | MARTARELLO & SCOPEL COM LTDA HIPER 2,00 | 21.215.138/0001-88 | 12/11/2025 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | |||
| 2025 | 119187 | DISPENSA | REF A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA TURISMO SOCIAL E SESC REÚNE - CAN | SUPERMERCADO BRUDA LTDA | 79.645.404/0001-92 | 13/11/2025 | 54,30 | 0,00 | 54,30 | |||
| 2025 | 119623 | DISPENSA | AQUISICAO DE AGUA PARA USO DO CD | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 18/11/2025 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | |||
| 2025 | 120080 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA EVENTOS - CCVR | VIOLA DE OURO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 80.955.511/0001-04 | 19/11/2025 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | |||
| 2025 | 120625 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSADOS CONGELADOS PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC LER TIJUCAS | BREAD KING ALIMENTOS LTDA | 08.474.768/0002-90 | 24/11/2025 | 547,50 | 0,00 | 547,50 | |||
| 2025 | 121110 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CONVITES E CERTIFICADOS PARA OS PROJETOS MOSTRA DOS CURSOS DE CULTURA E SESSENTA RETRATOS. A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FOI DESMARCADA CONFORME AUTORIZADO NO EMAIL ANEXO. | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 27/11/2025 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | |||
| 2025 | 121704 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TOALHA DE MESA | THAINARA DA SILVA - ME | 17.952.220/0001-18 | 01/12/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 122266 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO FIAT FASTBACK | 24.507.846 JOAO LUIZ OLIVEIRA SCHMITZ | 24.507.846/0001-80 | 03/12/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 123152 | DISPENSA | RC COMPLEMENTAR AO PEDIDO 120888, ROTEIRO NATAL BLUMENAU COM TREM - 314/2025 | MAITE COELHO FLORINDO | 60.330.846/0001-11 | 09/12/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 124762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE E INTEGRA EVENTO INTERNO. AQUISIÇÃO DE PÃES SEM GLÚTEN USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR, COMPRA DE REFRIGERANTES PARA USO NO INTEGRA E AÇÃO DA QUALIVIDA - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 26/12/2025 | 124,31 | 0,00 | 124,31 | |||
| 2025 | 104302 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO NAS UNIDADES DE SÃO BENTO DO SUL E CANOINHAS | R R PIETTA LTDA | 25.343.077/0001-95 | 01/08/2025 | 17.617,50 | 0,00 | 17.617,50 | |||
| 2025 | 83409 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO EUXASTOR DO RESTAURANTE DO SESC PRAINHA | EXAUSTENGE SOLUCOES AVANCADAS LTDA | 55.683.754/0001-85 | 20/02/2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||
| 2025 | 80316 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PAGODE 90 - CARNAVAL 2025 EM FLORIANÓPOLIS - MTUR AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE EM ANEXO. | NESCAU PRODUCOES LTDA | 09.911.270/0001-29 | 24/01/2025 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | |||
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