| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101648 | DISPENSA | DECORAÇÃO PARA OLIMPÍADAS ESCOLARES | FRANCIELLE VIEIRA MARTINS | 58.055.862/0001-00 | 10/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 102019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA USO NAS SALAS DE AULAS E OUTROS EVENTOS - RDS | INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA | 09.441.686/0001-20 | 14/07/2025 | 1.437,00 | 0,00 | 1.437,00 | |||
| 2025 | 102369 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.912.909/0001-05 | 16/07/2025 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | |||
| 2025 | 102980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA FORMAÇÃOS DAS PROFESSORAS SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 21/07/2025 | 33,57 | 0,00 | 33,57 | |||
| 2025 | 103038 | DISPENSA | MANUTENÇÃO SANITÁRIOS ACADEMIA | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | 21/07/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 103444 | DISPENSA | CHAVES DAS 4 SALAS E BANHEIRO | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 24/07/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 103762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | IRMÃOS NOVAES COM.DERIV.CARNES | 06.787.939/0001-24 | 28/07/2025 | 4.193,00 | 0,00 | 4.163,05 | |||
| 2025 | 104119 | DISPENSA | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO GONÇALVES LTDA | 83.563.429/0001-14 | 30/07/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 104476 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA PASSEIO PLURAL - EST | LIDIA VIEIRA NERY 54334217915 | 28.910.026/0001-96 | 01/08/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 104805 | DISPENSA | PLACA DE SINALIZAÇÃO | RECIERI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 29.625.706/0001-20 | 05/08/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 105646 | DISPENSA | COMPRA PRA MANUTENÇÃO DE ITENS DA CARRETA | ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA | 83.191.221/0002-00 | 12/08/2025 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||
| 2025 | 105689 | DISPENSA | FLYERS PARA DIVULGAÇÃO INAUGURAÇÃO UNIDADE DE GASPAR - GAS | WALGRAFICA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS LTDA | 18.562.642/0001-40 | 13/08/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 105923 | DISPENSA | BOLO, TORTA E PÃO DE QUEIJO. | JS PAES LTDA | 73.306.912/0001-60 | 13/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 106269 | DISPENSA | FLOR DE SAL CHÁ LAVANDA AMENDOA LAMINADA PREMIUM | UAI GRANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA | 60.521.146/0001-04 | 16/08/2025 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | |||
| 2025 | 106619 | DISPENSA | REF A COFFEE PARA ATIVIDADES 60 RETRATOS E PROJETO EJA-INTERGERACIONAIS - CAN | JOLIFESTAS PÃES E DOCES LTDA | 81.777.989/0001-46 | 20/08/2025 | 802,50 | 0,00 | 802,50 | |||
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