| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96588 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO ARTE DE DOAR - SLCAÇ | CASA DAS LAS LTDA | 83.057.216/0001-10 | 03/06/2025 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | |||
| 2025 | 96914 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LÁBORATORIO CONFORME EXIGÊNCIA PCMSO - PRSLAG | LABORATORIO SALDANHA LTDA | 79.940.383/0001-38 | 06/06/2025 | 334,80 | 0,00 | 334,80 | |||
| 2025 | 97247 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - ROTEIRO CARNAVAL EM NOVA VENEZA - BCA | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI | 20.947.458/0003-21 | 09/06/2025 | 20.118,00 | 0,00 | 18.681,00 | |||
| 2025 | 97598 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR - MUSEU | LITORAL ELEVADORES LTDA | 29.508.668/0001-26 | 11/06/2025 | 6.282,40 | 0,00 | 6.282,40 | |||
| 2025 | 97914 | DISPENSA | BENS PATRIMONIAIS (INSTRUMENTO E EQUIPAMENTO MUSICAIS) - ING | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | 13/06/2025 | 3.500,63 | 0,00 | 3.500,63 | |||
| 2025 | 98279 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JAQUETÕES PARA O MESA BRASIL - REPOSIÇÃO NO CD - SEM PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 18/06/2025 | 8.295,00 | 0,00 | 8.295,00 | |||
| 2025 | 98580 | DISPENSA | HOSPEDAGEM HOTEL INTERCITY EM CUIABÁ, PERÍODO 04 À 09/06/2025 - HOSPEDE HELENA MARIA VITOVSKI. | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. | 02.584.924/0015-03 | 18/06/2025 | 2.132,10 | 0,00 | 2.132,10 | |||
| 2025 | 98897 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA ROTEIRO TERMAS DE PIRATUBA - ITA | 56.145.069 IDAMARA SANTOS | 56.415.069/0001-30 | 23/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 99273 | DISPENSA | CONSULTAS OFTAMOLOGICAS PARA PROJETO VER COM SAÚDE - RDS | CENTRO MEDICO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA | 07.940.153/0001-68 | 25/06/2025 | 13.500,00 | 0,00 | 9.900,00 | |||
| 2025 | 99634 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL - JOI | TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA | 59.704.510/0001-92 | 26/06/2025 | 3.306,00 | 0,00 | 3.306,00 | |||
| 2025 | 99958 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MAÇA DO AMOR PARA VENDA NA FESTA JUNINA - CAN | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | 27/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 100300 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALMOÇO PARA EXCURSÃO FPOLIS - LAGU | MASSERIA RESTAURANTE LTDA | 39.819.151/0001-01 | 01/07/2025 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | |||
| 2025 | 100630 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LONA IMPRESSA PARA EVENTO ESCOLAR. | AMANDA DUARTE EVENTOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 43.702.140/0001-14 | 03/07/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 100968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA GALERIA SESC ITAJAÍ | BC TINTAS LTDA | 24.286.892/0001-05 | 07/07/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |||
| 2025 | 101320 | DISPENSA | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PIONEIRA LTDA | 03.991.458/0001-48 | 09/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
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