| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85565 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 07/03/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
| 2025 | 85925 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO EM REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | PAINI SERVICOS LTDA | 29.818.340/0001-06 | 11/03/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 86240 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COLONIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GUILHERME DE PAULA BRANDÃO | *.774.678-* | 13/03/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 86543 | DISPENSA | LIXEIRAS PARA NUTRIÇÃO | PROTEGE + EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 17.544.840/0001-18 | 17/03/2025 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | |||
| 2025 | 86876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVES | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 19/03/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 87226 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. ? PAGAMENTO CONFORME INFORMAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE 2 MONITORES EM 2 DIÁRIAS DE TRABALHO RAZÃO SOCIAL: 47.488.901 JERUSA MARY PEREIRA CNPJ: 47.488.901/0001-38 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 16-7 CONTA CORRENTE: 155171-0 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | 47.488.901 JERUSA MARY PEREIRA | 47.488.901/0001-38 | 21/03/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 87628 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DO PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC CONCÓRDIA | NIEDERAUER CLINICA DE OLHOS HOSPITAL DIA LTDA | 08.586.761/0001-89 | 25/03/2025 | 5.940,00 | 0,00 | 4.860,00 | |||
| 2025 | 88017 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL FRITADEIRA DA PRODUÇÃO COZINHA DO SESC PRAINHA | MARCELO AUGUSTO PIASSA DA ROCHA | 27.333.275/0001-01 | 27/03/2025 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | |||
| 2025 | 88381 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, CONTUDO PODE VARIAR CONFORME DEMANDA, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 01/04/2025 | 315,70 | 0,00 | 270,58 | |||
| 2025 | 88824 | DISPENSA | PULSEIRA PARA O CIRCUITO DO PEDAL | GUEDES & NICOLAZZI LTDA | 82.696.600/0001-09 | 02/04/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 89266 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO DE DANÇA FOLCLORICA NO HOTEL SESC BLUMENAU | ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS GERMANICOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AFG | 05.218.423/0001-04 | 04/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 89655 | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA DE BRINDE CRIAR SESC - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | 07/04/2025 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | |||
| 2025 | 90065 | DISPENSA | MATERIAL PARA APRISCO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO. | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | 09/04/2025 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | |||
| 2025 | 90470 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO P/COZINHA EDUCAÇÃO - CUR | ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL LTDA | 80.694.185/0001-10 | 15/04/2025 | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 | |||
| 2025 | 90755 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA LEMBRANCINHAS PARA PÁSCOA. PRSLAG | LETICIA DE LORENZI 06206779963 | 30.963.866/0001-69 | 15/04/2025 | 861,84 | 0,00 | 861,84 | |||
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